R ICAL 15 V

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Proceso auditado:
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Equipo auditor:

Auditado:

Requisito ISO
Preguntas

Dirigida a :
Evidencia/Comentarios del auditor

Resultado
Nº. NC

5.3
Cuál es la misión del Instituto del Corazón de Ibagué, conoce la misión de Diacorsas, que relación se tiene con FCV?



Grupo primario
Es una institución del sector salud privada que está enfocada al mejoramiento continuo convalores, humanización ética.



5.3
Conoce los objetivos de calidad de la Institución.


Grupo primario
Mejorar continuamente, brindar estándares de calidad, apoyo a la comunidad al paciente.



5,3 d
Como contribuye su gestión al cumplimiento de la política de calidad del ICI? Recuerda cual es la política de calidad

Grupo primario




5,3 d
Cuál es el objetivo de su proceso? Como contribuye allogro de los objetivos de calidad del ICI?
Contribuir a mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud que son prestados por el Instituto del Corazón de Ibagué.
Garantizar el mayor porcentaje de recuperación de cartera a través de la solución a las glosas presentadas por las EAPB



Grupo primario
Llevar el control de la documentación del proceso de las historias clínicas y de igual manera elreporte de la información que reposa en el diferente servicio de la institución. Tiene entendido que se generan reportes aparte de los pertinentes a su área.



5.5.1
Conocen el organigrama de la institución? Quien es el representante de la Dirección del SGGC?, quienes integran el grupo de calidad, cual es el objetivo de este comité? Quien es su jefe inmediato.
Grupo primario
Esta la gerencia,está el área financiera, está el área Jurídica.



4.2
Conoce el mapa de procesos de la institución, como está conformado? en que proceso se ubica usted?
Grupo primario
Son 3: proceso de mejoramiento, proceso de soporte y proceso misional.



5.5.3
Como recibe la información de los lineamientos y políticas institucionales, participa en algún comité.
Grupo primario
No pertenecen a ningúncomité, pero la jefe a cargo del comité les hace llegar la información por medio de correo.



5.5.3
Que políticas institucionales identifica, podría decirme a que hace referencia la Política de seguridad del paciente, sg-sst ?
Grupo primario




7.5.1
¿Que instructivos, procedimientos y registros han sido socializados en el servicio? Revisar registro.
Grupo primario
En el área les hacen un proceso desocialización, lo que aprueba el área calidad se lo mandan al correo por medio del R-ITHU- 43. La modificación la evidencia se hace de tipo verbal. Se hizo una documentación nueva y se socializo.



4.2.4
Como accede a revisar la documentación del SGC, tiene acceso a él link de calidad.
Grupo primario
Tiene acceso a la carpeta de Info ICI y ahí busca los documentos respecto al área quenecesitan.




REVISION DE TODA LA DOCUMENTACION

Documentación




4.2

Que políticas y objetivos se tienen establecidos en el proceso de Estadística?

Grupo primario
Seguir los lineamientos que se establecieron en la institución, mantener el área limpia, evacuar la documentación del stock que hay en historias clínicas, se está haciendo el proceso de adecuación del archivo del central administrativo,servir de forma cordial a los familiares o pacientes que solicitan consulta.





¿Cuál es el tiempo máximo de préstamo de las historias clínicas físicas?


Lo máximo que ellos duran ellos con una historia clínica son 2 días lo que equivale a 24 horas.





¿Qué se debe pedir para tener soporte de las historias clínicas y que tipo de papel no se recibe?


No se debe recibir papel que venga en papelFAX, a menos que se le saque copia. No se deben recibir estudios radiológicos de rayos X más sinembaro se recibieron para llevar un control y para ayudar a evacuar los servicios. Cuando viene el paciente a recibir la historia clínica se le entrega el documento en físico. Cuando viene un tercero, se pide autorización de la persona para reclamar la historia clínica por medio de una solicitud por...