AAS4083_2

TOMO DE ANEXO

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“Propuesta de mejoras a los procesos del
Departamento de Procura de una Empresa
Consultora especializada en Ambiente, Geociencia
e Ingeniería’’.

(TOMO DE ANEXO)

REALIZADO POR

Bereciartua Larrañaga, Araitz
Da Silva Diaz, Mónica Daniela

PROFESOR GUÍA:
FECHA:

López Corrochano, EmmanuelFebrero, 2012

INDICE DE ANEXO

INDICE DE ANEXOS
Anexo A: Enfoque de Procesos de La Empresa Consultora AGI (2011). ........................ 1
Anexo B: Tendencia de los Indicadores de Calidad para la Evaluación de la
Satisfacción de la Gestión de Procura. ....................................................................... 2
Anexo C: Encuesta de la Evaluaciónde la Gestión de Procura..................................... 3
Anexo D: Diagrama SIPOC del Proceso N° 2, Selección de Proveedor. ......................... 4
Anexo E: Diagrama de Flujo Administrativo del Proceso N° 2, Selección de
Proveedor. ................................................................................................................ 5
Anexo F: Diagrama SIPOC del Proceso N° 2.1, Realizar CajaChica............................... 7
Anexo G: Diagrama de Flujo AdministrativodelProceso N° 2.1, Realizar Caja
Chica. ....................................................................................................................... 8
AnexoH: Diagrama SIPOC del Proceso N° 2.2, Selecciónde Proveedor Nuevo. ........... 10
Anexo I: Diagrama de Flujo Administrativo del Proceso N° 2.2, Selección de
Proveedor Nuevo.................................................................................................... 11
Anexo J: Diagrama SIPOC delProceso N° 3, Realizar Orden deCompra. ..................... 12
Anexo K: Diagrama de Flujo Administrativo del Proceso N°3, Realizar Orden de
Compra. ................................................................................................................. 13
AnexoL:Diagrama SIPOC delProceso N° 4, TramitedePagodeInsumo. ...................... 16
Anexo M: DiagramadeFlujo Administrativo delProceso N° 4, Tramite de
PagodeInsumo........................................................................................................ 17
Anexo N:Diagrama SIPOC del Proceso N° 5, Recepción yEntregadeInsumo. .............. 19
Anexo Ñ: Diagramade FlujoAdministrativodelProceso N° 5,
RecepciónyEntregadeInsumo. ................................................................................. 20
Anexo O: Selección de Proveedor (GC-F-413-1). ....................................................... 22
Anexo P: Lista de Verificación de Productos o Servicios Comprados ......................... 23
(GC-LV-413-1)......................................................................................................... 23

INDICE DE ANEXO

Anexo Q: Lista de Verificación para la Evaluación y Re-Evaluación de
Proveedores (GC-LV-413-2). .................................................................................... 25
Anexo R: Hoja Ruta de Aprobación de Pago de Factura. .......................................... 27
Anexo S: Evaluación de la Satisfacción delCliente Interno. ..................................... 28
Anexo T: Políticas y Lineamientos de la Empresa Consultora de la Gestión de
Procura................................................................................................................... 29
Anexo U: Norma de Selección, Evaluación y RE-Evaluación de Proveedores. ............ 34
Anexo V: Diagrama Causa –Efecto del Proceso N°1, Recepciónde Solicitud. ............. 38
Anexo W: Diagrama Causa –Efecto del Proceso N°2, Selección de Proveedor ........... 39
Anexo X: Evaluación para Realizar Auditoria en Sitio. .............................................. 40
Anexo Y: Diagrama Causa –Efecto Del Proceso N°3, Realizar Orden de Compra ....... 42
Anexo Z: Diagrama Causa –Efecto Del Proceso N°4, Tramite de Pago de Insumo ...... 43
Anexo...