Audiorias internas

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1. OBJETO

En este procedimiento se establecen los principios, criterios y prácticas fundamentales, y se proporcionan las reglas generales para iniciar, planificar, realizar y documentar las Auditorias del Sistema Integrado de Calidad, Gestión Ambiental y PRL.

Proporciona las reglas generales para verificar la existencia e implantación de los elementos del Sistema Integrado de Calidad,Gestión Ambiental y de PRL, y para verificar la capacidad del Sistema para alcanzar los objetivos definidos.

Con ello se pretende una evaluación del Sistema que permita identificar aspectos susceptibles de mejora y la implantación de acciones correctivas, por propia iniciativa de la empresa.

2. ALCANCE

Este Procedimiento es de aplicación a toda la documentación generada por el SistemaIntegrado de Calidad, Gestión Ambiental y PRL implantado.

3. RESPONSABILIDADES

El Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención es el responsable de planificar y elaborar el Plan de auditorias internas que es aprobado por La Dirección

El Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención designa el equipo auditor.

El auditor interno realiza las auditorías y registra losresultados.

Los responsables del área auditada son quienes proponen e implantan las acciones correctivas y el Responsable del Sistema/Dirección quien comprueba la aplicación y eficacia de las mismas.

4. METODOLOGÍA

1. Organización de las auditorias

Las auditorias se organizan por procesos, auditando cada departamento implicado con todos los procedimientos que sean aplicables. En cualquier caso,en el periodo establecido han de ser auditadas todas las actividades relativas a la calidad, medio ambiente y prevención.

2. Periodicidad

La periodicidad mínima de realización de las auditorias es anual, aunque se pueden realizar tantas como estime necesario el responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevención o la Dirección.
Independientemente de las Auditorías periódicas, seprogramarán Auditorías extraordinarias cuando concurran las acciones siguientes:

• Cuando se realicen cambios importantes en la gestión, organización, técnicas o tecnologías que pudieran afectar al Sistema, o cambios importantes en el propio Sistema.

• Cuando se detecten deficiencias que indiquen que los procedimientos del Sistema del no se cumplen, o bien que su aplicación no consigue losobjetivos del mismo con eficacia.

• Cuando se considere necesaria la valoración del Sistema.

3. Plan de Auditorias

Con la periodicidad indicada, el Responsable de Calidad establecerá un Plan de Auditorias Internas en el cual se distribuirá a lo largo del periodo indicando todas las auditorias que hay que realizar.

El Plan de auditoría en lo relativo a la PRL se basa en los resultados de laevaluación de riesgos de las actividades de la organización y en los resultados de las auditorias previas,

4. Equipo auditor

El equipo auditor puede estar formado únicamente por una persona o bien por un equipo; en tal caso uno de ellos actuará como auditor jefe y será el responsable de la organización de la auditoria.

Los auditores siempre serán independientes del área auditada.

Si laempresa lo considera conveniente, se podrán subcontratar total o parcialmente las auditorias internas a empresas especializadas, en este caso, la auditoria interna se podrá planificar y realizar según los procedimientos e impresos de la empresa subcontratada, exigiéndole a la misma la acreditación de cualificación del equipo auditor.

5. Calificación de auditores

Las auditorias se podránrealizar por auditores externos a los cuales se deberá solicitar su calificación o por auditores internos; en tal caso, se debe establecer los criterios de calificación definida en la Ficha de descripción de puesto de trabajo correspondiente.

6. Cuestionario de auditorias

Si se desea, se podrá elaborar un cuestionario de auditoria que será establecido por el auditor jefe basándose en la...
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