Auditoria empresa comercial
Páginas: 27 (6723 palabras)
Publicado: 12 de diciembre de 2011
AUDITORIA APLICADA A ALMACENES DE PRATI S.A. TIENDA CONDADO CONTEMPORANEAS
De Prati abrió sus puertas el 15 de Abril de 1940 en la esquina de las calles Aguirre y Pedro Carbo.
Fue la primera empresa en el país que adoptó el concepto de tiendas por departamento.
De Prati empezó con el negocio de moda, para luego incorporar el negocio de hogar, el que se inicia con el nombre de“Centro Hogar” en 1995, para finalmente adoptar el nombre de De Prati Hogar. En el año 2003 incursiona en los nuevos conceptos de tiendas, donde el cliente encuentra mercadería con un sólo concepto de negocio, en un solo lugar. Así, se empieza con la tienda de De Prati Cosméticos, para luego de un año abrir Juniors y Kids. Actualmente tIene 20 tiendas, en Guayaquil y Quito, entre las que cuenta contiendas de moda, hogar, kids, cosmético, juniors y belleza.
De Prati es una empresa líder en este sector. Una empresa que marca tendencias de moda, convirtiéndonos ya en un referente para los ecuatorianos, de lo que está de moda.
FILOSOFIA EMPRESARIAL
VISION:
Vestir a la moda al cliente y su hogar, ofreciendo una extraordinaria experiencia de compra, y generando beneficios a toda lacomunidad.
MISION
Ser líder en el mercado, mediante una administración profesional, que permita un crecimiento sostenido y ordenado.
VALORES CORPORATIVOS:
➢ INTEGRIDAD: Acciones que nos hacen honestos.
➢ “ANTE TODO, ACTUAMOS CON INTEGRIDAD”
➢ ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Creamos experiencias
➢ “ESTAMOS ORIENTADOS A SATISFACER AL CLIENTE”
➢ COMUNICACIÓNSINCERA Y OPORTUNA: Más resultados, mejores acuerdos.
➢ “NOS COMUNICAMOS OPORTUNA Y SINCERAMENTE”
➢ CREEMOS EN NUESTRA EMPRESA Y EN SU GENTE
➢ COMPROMISO CON RESULTADOS: Hacer realidad las metas.
➢ “NOS COMPROMETEMOS CON LOS RESULTADOS”
INFORME DE ARQUEOS
CAJA GENERAL
TIENDA CONDADO COSMÉTICOS
|Para: Sandra Sarabia |Administrador de Tienda CondadoCosméticos |
|CC: Patricia Vélez |Vicepresidencia de Tiendas y Operaciones |
| Narcisa López |Gerente de Tiendas |
| Roberto Bigalli |Contralor|
| Daniel Sailema |Jefe del Dpto. Auditoria de Ventas y Control de Inventarios |
Objetivo
Informar de las novedades presentadas durante la realización del arqueo a la caja general de la Tienda Condado Cosméticos con la finalidad de verificar los valores en custodio asignados al cajero recaudador.
Alcance
Para nuestrarevisión se consideró los valores en custodio del cajero recaudador.
La auditoria fue realizada el día jueves 12 de Noviembre del 2009, en este día la persona encargada de la Caja General era la Srta. Sandra Cañar, Supervisora General & Cajera Recaudadora.
Resultado de la Auditoria
Del dinero en custodio del cajero recaudador:
|Conceptos de Fondos|Montos |
| |Permanentes |
|*Base de Cambios |$ 500,00 |
|Base Adicional (1 bases fijas) |$ 200,00 |
|Bases de POS operables (2 bases) |$ 3.051.95 |
|TOTAL| $ 3.751.95 |
a. *Base de Cambios
Al realizar el arqueo a la base de cambios; no se encontró novedad.
b. Base Adicional y Bases Operativa
Se realizó el arqueo de una base adicional fija y dos bases operativas correspondiente al POS #1 y POS #2; los fondos correspondientes a estos conceptos no reflejaron diferencia alguna....
De Prati abrió sus puertas el 15 de Abril de 1940 en la esquina de las calles Aguirre y Pedro Carbo.
Fue la primera empresa en el país que adoptó el concepto de tiendas por departamento.
De Prati empezó con el negocio de moda, para luego incorporar el negocio de hogar, el que se inicia con el nombre de“Centro Hogar” en 1995, para finalmente adoptar el nombre de De Prati Hogar. En el año 2003 incursiona en los nuevos conceptos de tiendas, donde el cliente encuentra mercadería con un sólo concepto de negocio, en un solo lugar. Así, se empieza con la tienda de De Prati Cosméticos, para luego de un año abrir Juniors y Kids. Actualmente tIene 20 tiendas, en Guayaquil y Quito, entre las que cuenta contiendas de moda, hogar, kids, cosmético, juniors y belleza.
De Prati es una empresa líder en este sector. Una empresa que marca tendencias de moda, convirtiéndonos ya en un referente para los ecuatorianos, de lo que está de moda.
FILOSOFIA EMPRESARIAL
VISION:
Vestir a la moda al cliente y su hogar, ofreciendo una extraordinaria experiencia de compra, y generando beneficios a toda lacomunidad.
MISION
Ser líder en el mercado, mediante una administración profesional, que permita un crecimiento sostenido y ordenado.
VALORES CORPORATIVOS:
➢ INTEGRIDAD: Acciones que nos hacen honestos.
➢ “ANTE TODO, ACTUAMOS CON INTEGRIDAD”
➢ ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Creamos experiencias
➢ “ESTAMOS ORIENTADOS A SATISFACER AL CLIENTE”
➢ COMUNICACIÓNSINCERA Y OPORTUNA: Más resultados, mejores acuerdos.
➢ “NOS COMUNICAMOS OPORTUNA Y SINCERAMENTE”
➢ CREEMOS EN NUESTRA EMPRESA Y EN SU GENTE
➢ COMPROMISO CON RESULTADOS: Hacer realidad las metas.
➢ “NOS COMPROMETEMOS CON LOS RESULTADOS”
INFORME DE ARQUEOS
CAJA GENERAL
TIENDA CONDADO COSMÉTICOS
|Para: Sandra Sarabia |Administrador de Tienda CondadoCosméticos |
|CC: Patricia Vélez |Vicepresidencia de Tiendas y Operaciones |
| Narcisa López |Gerente de Tiendas |
| Roberto Bigalli |Contralor|
| Daniel Sailema |Jefe del Dpto. Auditoria de Ventas y Control de Inventarios |
Objetivo
Informar de las novedades presentadas durante la realización del arqueo a la caja general de la Tienda Condado Cosméticos con la finalidad de verificar los valores en custodio asignados al cajero recaudador.
Alcance
Para nuestrarevisión se consideró los valores en custodio del cajero recaudador.
La auditoria fue realizada el día jueves 12 de Noviembre del 2009, en este día la persona encargada de la Caja General era la Srta. Sandra Cañar, Supervisora General & Cajera Recaudadora.
Resultado de la Auditoria
Del dinero en custodio del cajero recaudador:
|Conceptos de Fondos|Montos |
| |Permanentes |
|*Base de Cambios |$ 500,00 |
|Base Adicional (1 bases fijas) |$ 200,00 |
|Bases de POS operables (2 bases) |$ 3.051.95 |
|TOTAL| $ 3.751.95 |
a. *Base de Cambios
Al realizar el arqueo a la base de cambios; no se encontró novedad.
b. Base Adicional y Bases Operativa
Se realizó el arqueo de una base adicional fija y dos bases operativas correspondiente al POS #1 y POS #2; los fondos correspondientes a estos conceptos no reflejaron diferencia alguna....
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