Auditoria Final

1-Identificacion

CHILO’S AUDITORES

ABARROTES DEL REAL: sucursal centro

Periodo: 10 abril de 2011 a 30 de mayo de 2011

Responsable: Javier Alberto García Carrillo

2-Visita preliminar
El 10 de abril a las 4:30 pm en la ciudad de Matamoros el equipo de auditores realizo una visita con el gerente general de la cadena ABARROTES DEL REAL para que nos guiarahacia la sucursal que se desea auditar, para poder identificar los elementos informáticos que se encuentran dentro de la tienda.
En la visita guiada que tuvimos con el gerente, nos dio la oportunidad de revisar de forma superficial los equipos de computo en las diferentes áreas ya que los equipos de computo con los que cuenta actualmente la sucursal no han recibido el mantenimiento adecuado en ungran periodo de tiempo.
Dentro de esta visita se tuvo la oportunidad de cuestionar a una cajera y nos externo varios inconvenientes que se han presentado al momento de utilizar el equipo de computo.
3- Establecimiento de objetivos
1-Propósito: El objetivo primordial de la empresa es la compra y venta de abarrotes en general.
2-Misión:
Durante el tiempo de la auditoria realizar todos y cadauno de los pasos de esta con el único interés de corregir y eficientar todos los equipos de cómputo dentro de cada área de la empresa para así ayudar a la a que los usuarios puedan tener un mejor clima laboral y por consecuencia, la empresa brindara un mejor servicio a sus clientes.
3-Visión:
Las condiciones de los equipos serán optimizadas para su correcto funcionamiento además, asignándoles unclaro y estricto programa de mantenimiento.
4-Metas:
Correcto mantenimiento a los equipos, asi como la actualización de los equipos que lo requieran para así tener mas rapidez en las actividades diarias de la sucursal.
5-Fines:
La comodidad de los empleados para realizar sus tareas diarias en sus estaciones de trabajo y así brindar un mejor servicio a los clientes.
6-Plazos:

7-ObjetivosEspecíficos:
7.1 Realizar y evaluar al personal del área de informática en la realización de sus tareas así como el cumplimiento de las mismas, tomando en cuenta que se les implemento un curso de capacitación en la empresa para el manejo del área de informática. Después de tener esto listo se generara un dictamen de dicha área.
7.2 Por la parte financiera, se pretende tener los menos gastosposibles debido a que los equipos del área de informática son muy costosos, esto puede implicar perdidas para la empresa lo que se pretende es utilizar recursos y minimizar el gasto.
7.3 La Evaluación de los equipos de computo y el centro de computo en la empresa es muy importante ya que por ejemplo al no tener una buena instalación pueden tener perdida de datos o de cualquier otra índole, así comolos equipos de computo tienen que tener un buen control para el respaldo de información importante.
7.4 En cuanto al aprovechamiento de los sistemas en la empresa deben utilizarse todos los recursos al máximo para un mejor funcionamiento, los sistemas operativos debes estar en perfectas condiciones para el uso del personal para que no tengan ningún problema al desempeñar sus actividades.
7.5Evaluación de cumplimiento de planes, programas, estándares, políticas, normas y lineamientos, esto se debe hacer en la empresa por parte del personal y usuarios o clientes para el mejor rendimiento de la misma ya que si no se llevan a cabo alguno de estas se podría tener pérdidas o errores en la lógica de negocios.

4- Determinar puntos que se evaluaran
1. La evaluación de las funciones yactividades del personal del área de sistemas-
Se entrevisto al encargado del área, esto es mediante el conteo del personal y así poder designar a cada uno las tareas o actividades que desempeñaran además de que cada persona o empleado tienen diferentes cualidades para determinar su puesto, de tal manera que el personal seleccionado es de confianza para que tenga acceso a información confidencial de...