Auditoria informatica

Cuestionario

Administración de proyectos

1. ¿Cuál es la metodología establecida para atender el desarrollo de sistemas? Toda la metodología para atender solicitudes de programación gira en base a un documento llamado Solicitudes de Programación. Diversos miembros de una gerencia realizan solicitudes de programación y elgerente de determinada área aprueba si la solicitud es valida o no.
2. ¿Que procedimiento administrativo se utiliza para asignar el desarrollo de sistemas?
Solo los gerentes y algunos jefe pueden llevar a cabo solicitudes de programación. Las solicitudes se ponen en una cola de espera y posteriormente son asignadas a los desarrolladores.
3. ¿Como se define elorden de prioridad de los sistemas solicitados a desarrollar? Cada gerencia define la prioridad de sus solicitudes de desarrollo y luego la solicitud con más prioridad de cada gerencia forman una nueva cola de espera en la cual el gerente general designa el orden de prioridad de la solicitud. Las solicitudes se van asignando de acuerdo a la prioridad de la gerencia general y la disponibilidad delos desarrolladores.

Análisis de requerimientos de los proyectos.

Requerimientos de Usuario

1. ¿Existe algún estudio de factibilidad para decidir que solicitudes de sistemas atender?
La gerencia no siempre requiere de un estudio de factibilidad para justificar el costorelacionado a que un programador desarrolle una nueva aplicación o un nuevo cambio debido a que existe una variedad de razones que originan una solicitud. Las solicitudes se clasifican en Regulatorias, Correcciones, Necesarias y Deseables. Las regulatorias son originadas en base a solicitudes de la superintendencia de bancos o algunas normas internacionales y suelen ser las solicitudes de mayorprioridad. Las correcciones son las solicitudes para modificar algo que esta causando errores en producción y afectan la operatividad del negocio. Las necesarias son solicitudes que generan valor al negocio como podría ser el lanzamiento de un nuevo producto financiero, mejorar la atención al cliente o reducir costos operativos. Las Deseables son solicitudes de prioridad baja y por lo general se refierea la presentación de pantallas o reportes que no afectan la operativa del negocio.
2. ¿Se tiene elaborada la documentación de análisis y diseño de los sistemas desarrollados y en proceso de desarrollo? Si, cada sistema tiene sus manuales de usuarios y los manuales técnicos de cada cambio realizado en él.

3. Que modelos de procesoimplementan para el desarrollo de sistemas?
Se utiliza un proceso personalizado y desarrollado por BAC-Credomatic definido en el catalogo de proceso ISO del banco como proceso 2.3.2 para desarrollo de aplicaciones.

4. Que aspectos consideran para tal efecto.(No entiendo la pregunta)

5. Se establecen cronogramasde trabajo para el proyecto?
6. Si, se establece un cronograma que contempla todo el proyecto desde la hecha de los requerimientos hasta la puesta en producción.
7. se establece alguna escala de clasificación para la complejidad del
proyecto?
Cada proyecto recibe un valor de complejidad que va de 1 a 10 en donde 10 es la mayor complejidad.La complejidad del proyecto es ponderado que nace en base a una serie de parámetros como por ejemplo: La experiencia del programador en el sistema que está tocando, se tocará operaciones monetarias, la cantidad de fuentes y líneas de código que creará o modificará, objetos en la base de datos que modificará y los tipos de pruebas que se deberán llevar a cabo.
8. como se lleva...