AUDITORIA INTERNA SEMANA 2

1. DISEÑO DE PROGRAMAS DE AUDITORIAS:
OBJETIVOS
A. Necesidades del cliente.
B. Establecer roles y responsabilidades
C. Establecer el alcance del programa de auditoria
D. Establecerprocedimientos para el programa

ALCANCE
Verificar en cada uno de los puntos de venta de apuestas gana gana las actividades y compromisos adquiridos.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Basado principalmente en lanorma ISO Y procedimientos de trabajo asi como los requisitos aplicables.
AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESOS
Función por el auditor líder
Personas comprometidas, capacitadas, honestas, y responsablesque no se encuentren involucrados en el desarrollo de labores dentro de esta área.
Leonela pimiento – y un auditor de apoyo.

RECURSOS NECESARIOS
Contar con el tiempo, conocimiento,sustentación de los documentos necesarios para llevar a cabo la auditoria, teniendo en cuenta la actividad principal de la empresa.
Plantar horario, duración, medio de transporte.

IDENTIFICAR Y EVALUAR LOSRIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA.
La auditoría no está exenta de ellos ya que de la evaluación de las evidencias se proporciona una conclusión respecto a un sistema, proceso actividad o tarea de laorganización; de esto depende la supervisión que se efectué l personal;
Al enfocarnos directamente a los riesgos del programa es escoger al personal no adecuado, no conocer la organización yprocedimientos como tal de la compañía, no contar con los recursos necesarios para implementar los procedimientos.

2. DISEÑO DEL PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO
Realizar seguimiento a las actividades del avancede la implementación del SGC. Identificar las acciones de mejora.
ALCANCE
Verificar en cada uno de los puntos de venta de Apuestas Gana Gana las actividades y compromisos adquiridos a partir de lafecha en que se adoptan hasta la fecha de la implementación.
CRITERIOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Aplicación de normas del sistema de gestión.
Reconocer la jerarquía de los...