Actividad semana 2 auditorias internas de calidad

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1. Desarrolle el DIAGNÓSTICO DE SITUACION-ISO 9001.2008 RESPECTO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA.

Responda por SI o por NO a cada una de las preguntas, una vez conteste el diagnóstico genere un análisis respecto de las respuestas que obtuvo, resaltando los aspectos críticos que la organización presente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la documentación.





ITEM PREGUNTA SINO
1 ¿La Dirección ha definido y documentado una Política (de Calidad)?
X
2 ¿El sistema de gestión se encuentra documentado? (¿Existen Manuales de Procedimientos escritos?)
X
3 ¿Se asegura la empresa que los requerimientos de los clientes son suficientemente claros? ¿Incluso los verbales?
X
4 ¿Está definida la forma en que se tratan las modificaciones de un contrato u orden recibidadel cliente?
X
5 En caso de ser una empresa que diseña: ¿Se llevan a cabo revisiones del diseño formales y documentadas?
X
6 En caso de ser una empresa que diseña: ¿Se documentan debidamente las modificaciones del diseño?
X
7 ¿Los documentos e instructivos que se usan, son debidamente revisados, y están autorizados?
X
8 ¿Los cambios en cualquier documento también?
X
9 ¿Seconoce en todo momento la edición vigente de cada documento?
X
10 ¿Los documentos están disponibles en los lugares de utilización?
X
11 ¿Se asegura el retiro de toda documentación obsoleta?
X
12 ¿Se asegura la protección de los datos en sistemas informáticos?
X
13 ¿Se asegura la empresa que los elementos comprados satisfacen los requisitos de calidad (especificación, plazo, modo,etc.) necesarios? X
14 ¿Se mantienen registros de calidad de los proveedores habilitados?
X
15 ¿Las compras se formalizan a través de documentos claros y precisos? X
16 Se llevan a cabo en forma periódica auditorias internas de calidad? X
17 Se encuentran registrados los resultados de dichas auditorias, y se utilizan para la corrección del sistema? X
18 ¿Disponen de un método paradetectar las necesidades de capacitación del personal? X
19 ¿Se conservan los certificados de las capacitaciones del personal (incluso las capacitaciones internas tipo training-on-the-job)? X
20 Existe en su empresa un procedimiento documentado para el control de registros y control de documentos? X



ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO:


Existe una política y objetivos de calidad que podríanser complementados, ya que algunos son muy vanos. No existe un manual de calidad con todos los requisitos de la norma.

Debido a que la empresa es relativamente nueva, aun falta bastante en materia de documentación especialmente respecto a proveedores, clientes, auditorías internas, capacitación del personal y manejo de producto no conforme.

Algunos contratos con proveedores aun se realizanverbalmente ya que la demanda de materia prima es variable y depende de la producción agrícola de ciertos frutos, por lo que no existen registros de calidad y la producción se planea con una semana de anticipación.

Con respecto a documentación de contratos con clientes, se maneja el sistema de pedidos los cuales se registran cada vez que se realiza una salida de producto, pero en su granmayoría son contratos verbales.

En cuanto a lo que respecta al proceso y al producto, actualmente todos los productos que se comercializan están estandarizados y se lleva un control de cada una de las variables durante su proceso. Cuentan con el sistema de HCCP, para asegurar la inocuidad y cumplir con las exigencias de las normas para cada producto.

Existen formatos actualizados deprocedimientos para la mayoría de las actividades realizadas dentro de la empresa. No existen documentos de acción preventiva ni correctiva, dichas acciones se realizan cada vez que existe una conformidad en el producto, aunque son poco frecuentes debido a la estandarización de producto. En general se lleva un control de registros.

En archivo aun existe mucha documentación obsoleta de los primeros...
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