auditoria interna

Actividad Remedial Curso:
“Auditor interno de sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente ISO 9001:2008 – 14001:2004
Nombre: Carlos Jara Jara Fecha: 07/07/2012
Puntaje total: 90 Puntaje obtenido: Nota:
Encontrar y redactar No Conformidades (20 puntos c/u)
Usted es auditor interno del Sistema de Gestión Integrado de su empresa.Durante su jornada, se encuentra con las siguientes situaciones. De encontrar No Conformidades redáctelas e identifique que normas y qué cláusulas están siendo transgredidas. Asuma un nombre de empresa ficticio, y que las cosas ocurrieron el día de hoy. (20 puntos c/u)
1.- Realizando una auditoría al área legal de la empresa, revisa Actas de Constitución de Comité Paritario, las cuales fuerondebidamente comunicadas a la Dirección del Trabajo, Mutualidad y Seremi de Salud. Revisa el listado de normativa aplicable y el requisito de constituir el Comité Paritario se encuentra evaluado conforme. Pide las actas de sesión de los últimos 4 meses y le informan que el Comité, sólo se reunió la primera vez.
2.- Realizando una auditoría interna, pide revisar el informe de la auditoría interna pasadarealizada hace 6 meses, Ud. observa que en dicho informe se levantaron 5 no conformidades y 4 observaciones. Pide revisar el tratamiento a estos hallazgos en el sistema de no conformidades, acciones preventivas/correctivas, pero le informan que por falta de tiempo no han podido trabajar sobre los hallazgos levantados.
3.- Durante una auditoría interna, se verifica que el Manual del sistema degestión integrado hace referencia al instructivo de “Lavado de maquinaria” I.PRO.07. Pide revisar este instructivo para conocer cómo está planificado este proceso, pero le informan que ese instructivo ya no se usa, porque la organización ya no lava maquinaria.
Posteriormente, en el organigrama inserto en el mismo Manual del sistema de gestión integrado, aparece el cargo de Jefe de Recursos Humanos,pide entrevistarse con él para hacerle algunas consultas relacionadas con las capacitaciones, pero le informan que ese cargo ya no existe, porque los recursos humanos hoy en día los gestiona una empresa externa.

Reporte de no conformidad
Compañía:Fruticola Nicolas
N°1
Lugar/área:Area recursos humanos
Fecha:7/7/2012
Norma:ISO 9001
Cláusula:6.2.2
Hallazgo:
Se produce una nc, ya que elcomité solo se ha reunido 1 vez.
Se comprende incumplimiento del comité paritario, ya que no se han reunido una vez por mes, durnate los últimos 4 meses.
La empresa debe antregar las herramientas necesarias, para asegurarse que su personal es consiente de la pertinencia e importancia de sus actividades y como su trabajo, esfuerzo y formacion, llevan a conseguir los objetivos de calidad
Loanterior, esta basado en el informe de actas sesiosn del comité paritario de los últimos 4 meses.








Identificado por: cfm
Plazo investigación:30 dias

Reporte de no conformidad
Compañía:Forestal Los Robles
N°2
Lugar/área: area tecnica
Fecha:10/05/2012
Norma:ISO 9001
Cláusula:8.5.2
Hallazgo:
Existe una total omisión a las nc y observaciones de la auditoria anterior.
Se detectala omisión con respecto a la mejora continua del proceso, para asi obtener un buen producto, si bien se encontraron cuales son las causas de nc y observaciones, no se ha puesto atención en la acción correctiva,.que es ajustar la guincha, tomar contacto con empresa técnica para mantención de herramientas y/o el cambio de herramientas (acción correctiva).

No se ha realizado ningún tipo decambio, ya que se esgrima la falta de tiempo, esto muestra un incumplimiento grave a la mejora continua, faltaa de probidad y la intención de superación. Se deberán realizar auditorias internas mas seguidas. Tener presente que acciones se realizaran para evitar problemas o nc, revisar la eficacia de las misma acciones y registrar los resultados de estas.
Las acciones correctivas están listas, igual...