Auditoria interna

Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California
Plantel “Mtro. Rubén Vizcaíno Valencia”

Auditoria de Calidad Interna en Procesos Industriales

Módulo:
Descubrir la evidencia objetiva en la documentación

Profa. Ángela Solorio Cortez

Grupo:
406

Elizabeth Gómez Parra

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Capacitación: Auditoria de calidad interna en procesos industriales
Módulo: Descubrir la evidenciaobjetiva en la documentación
4to semestre
Se conforma de 2 módulos
Módulo 1. Revisar la documentación del sistema de calidad.
Módulo 2. Crear los registros de calidad.

✿Módulo 1. Revisar la documentación

Resultados de Aprendizaje
R.1.1 Elaborar el procedimiento de revisión a la documentación del sistema de calidad.
R.1.2 Elaborar la lista de verificación.
R.1.3 Organizar y conducir la reunión deapertura.

Contenidos
C.1.1.1 Creación del procedimiento de la revisión a la documentación del sistema de calidad.
C.1.1.1.1 Formato del procedimiento de revisión a la documentación del sistema de calidad.
C.1.1.1.2 Información del procedimiento de revisión de la documentación del sistema de calidad.
C.1.2.1.1 Formato de la lista de verificación.
C.1.2.1.2 información de la lista de verificación.C.1.3.1 Preparación del calendario de la auditoria.
C.1.3.1.1 Duración de la auditoria.
C.1.3.2 Planeación de la reunión de apertura.
C.1.3.3 Realización de la reunión de apertura.

1.1 Elaborar el procedimiento de revisión a la documentación del sistema de calidad.

Creación del procedimiento de revisión a la documentación del sistema de calidad.
ISO 9OO1-2OO8

Se deberá crear unprocedimiento de revisión a la documentación del sistema de calidad creado para su empresa.

Formato del procedimiento de revisión a la documentación del sistema de calidad, que sus componentes deberán de ser diseñados de acuerdo a los siguientes:

Formato en 2 partes:

✿Encabezado
1. Título
2. Número de procedimiento
3. Autor
4. Jefe de función
5. Director ejecutivo

✿Información general
1.Propósito (objetivo del procedimiento)
2. Alcance (A que actividades se aplica el producto)
3. Responsabilidad (Quien es el responsable de la implementación)
4. Definiciones (Términos o palabras que no se entienden fácilmente)

Procedimientos
Instrucciones paso a paso de cada actividad manifestada
✿Lo que se hace
✿¿Qué se hace?
✿¿Cuándo, donde y posiblemente porque?

Documentos de referencia✿Cualquier otro documento referido a las actividades

El propósito de este acontecimiento es detallar los requisitos necesarios en la documentación de un procedimiento.

El alcanze
Todos los procedimientos deben prepararse en papel de formato estándar todos los procedimientos deben de tener como mínimo lo siguiente:

✿Título
✿Número de procedimiento
✿Autor
✿Director ejecutivo
✿Aprobado
✿Autorizado
✿Fechade edición
✿Número de página
✿El propósito
✿Alcanze
✿Responsabilidad
✿Definiciones

Responsabilidad|
La responsabilidad primaria de la herencia de los requisitos de este procedimiento debiera pertenecer con el autor, con responsabilidad secundaria del jefe de la función apropiada.
Definiciones|
A. Jefe de función: se define de la forma siguiente:
1. Puntos de venta-Director del punto de venta.2. Otros emplazamientos-Director del departamento.
B. Autor: La preparación y redacción de un procedimiento deberá ser llevadas acabo por el personal familiarizado con la función que va a ser controlada. La persona (s) así defina (s) debería ser el autor del procedimiento.
C. Documentos controlados: Copias autorizadas de los procedimientos producidos en el papel de color pro-forma. Seránclasificadas como documentos controlados. Copias autorizadas de procedimientos que no son de color pre impreso, serán clasificadas como documentos no controlados, ejemplos: fotocopias.

Procedimiento|
A. El autor deberá preparar un procedimiento en borrador.
B. El autor enviará entonces el borrador del procedimiento a todos los departamentos afectados por el procedimiento, para que hagan comentarios al...