auditoria Interna

AUDITORIA INTERNA: Instrumentación y control industrial “HUNVENT” S.A. de C.V.

FECHA: 02/04/14

CONTROL DE EMISION

ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Cristian ventura hunter
Valdez Almeida RómuloRadamel falcao Javier
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:

AUDITOR LIDER: Jorge Antonio santos
AUDITOR INTERNO: Radamel falcao javier
OBJETIVO Y ALCANCE:

Instalación, mantenimiento preventivo ycorrectivo a instrumentación industrial y creación de control automatizado en plantas de proceso y revisar los procedimientos que permitan registrar las partes no usadas devueltas de las áreas delaempres, así mismo se recomienda reducir las compras hasta que se absorban los sobrantes de inventarios. Y de acuerdo a esta auditoría interna acuerdo con los hallazgos y recomendaciones, y se empiezan atomar medidas correctivas en las áreas donde no se alcance lo planificado

PROCESO A AUDITAR:

1 COMPRAS.
2 SERVICIO AL CLIENTE.
3 VENTAS.
4 MANTENIMIENTO.

CRITERIOS TOMADOS:

NORMA ISO9001: 2008
El auditor líder define, preparo, capacito y evaluó al equipo de auditoria interna, incluyen al auditor líder y a los auditores internos. El equipo de auditores son capacitados para llevar acabo la auditoria interna con base a la norma ISO 9001: 2008. Los auditores fueron seleccionados en el área por su desempeño mostrado en sus actividades y además por demostrar las siguientescaracterísticas: habilidades para resolver problemas, responsables, éticos, observadores además de que están calificados y autorizados para llevar a cabo el proceso de auditorías sin ninguna responsabilidaddirecta sobre su trabajo que auditan, así como lo marca la norma ISO 9001: 2008.


PROCEDIMIENTO:
Los auditores seleccionados acudirán a cada área a auditar solicitando la información de los procesosestablecidos de manera documentada, para así evaluar si se está dando cumplimiento a los procedimientos, si existen fallas o si no se tiene documento alguno del procedimiento solicitado.

Las...