Auditoria Interna

1. OBJETIVO


Establecer las etapas y actividades generales para realizar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Ambiental con la finalidad de determinar si éste es conforme con losrequisitos de la norma ISO 14001:2004 y las disposiciones establecidas por la organización y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.



2. ALCANCE


Este Procedimiento aplica atodas las áreas involucradas dentro del Sistema de Gestión Ambiental de xxxx



3. DEFINICIONES


• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias dela auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado con el que cumple los criterios de auditoría.




• Criterios de Auditoria: Conjunto de Políticas,Procedimientos o requisitos.



• Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.• Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría.




• Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo unaauditoría con el apoyo, si es necesario de expertos técnicos.




• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.




• Observación: Deficiencia, que aunque actualmente no es unincumplimiento a los criterios de auditoría, puede conllevar en un futuro a incumplimientos.




• Oportunidad de Mejora: Sugerencia por parte del equipo auditor para alcanzar algunamejora en el proceso.



• Hallazgo de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditorías.



• Programa deAuditoría: Conjunto de uno o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.



• Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y...