Auditoria

23/Marzo/2011
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Reciba un cordial saludo de parte de “TEQUILERA DEL SOL S.A de S.V.”; en relación a su solicitud para efectuar la auditoria del “MANUAL DEIMPORTACION MEXICO-ARGENTINA”, la cual se llevara a cabo del 14 al 24 de Marzo del año en curso, así mismo al final se le entregara un informe de las áreas de oportunidad en su manual.
Quedamos comoservidores y amigos; “TEQUILERA DEL SOL S.A de C.V.”

_______________________
Ing. Sarmiento Bautista Karina
Gerente de Marketing

Auditoria diagrama de flujo
* Falta en diagrama establecernegociación con la agencia aduanal.
* Falta establecerse con el agente aduanal para saber la documentación.
* Falta revisión física y documentación de la mercancía en la aduana.
* Falta sabersi se va a mandar por línea aérea y como.
* Falta separar por columnas los procesos



Actividad 6
Proveedor
“contactar al proveedor y acordar la orden de compra realizar”
En estaactividad observamos que la redacción de la descripción es muy corta y no deja en claro la instrucción.
Les recomendamos hacer mas explicita cada una de las instrucciones en cada uno de los pasos, estopara que se efectué de acuerdo con lo requerido y deseado en su manual.
Actividad 7
Orden de compra
“localización del proveedor”
De igual manera, la instrucción no es clara, solo son palabras sinobjetivo, vulgarmente dicho “son palabras al aire” mas sin embargo complementamos con. Donde lo podemos localizar, que tipo de proveedor es, que es la materia prima que otorga, etc.
Esta nota esimportante; la actividad numero 6 concuerda y es mas entendible con la descripción de la actividad numero 7, y la de la 7 respectivamente con la 6 es decir;
* Proveedores 6 localización delproveedor (con sus respectivas adecuaciones).
* Orden de compra 7 contactar al proveedor y acordar la orden de compra a realizar (con sus respectivas adecuaciones).
Actividad 9...