auditoria

Memorando de auditoria












MEMORANDO DE PLANEACIÓN














1.1. OBJETIVOS:

1.1.1. Objetivo General.

Realizar el estudio y evaluación de la red de datos, red eléctrica, hardware y Talento humano en la Alcaldía municipal de la ciudad de Pasto CAM Anganoy, en las dependencias de Valorización y Planeación.

1.1.2. Objetivos Específicos.Verificar la organización y administración de arquitectura de la red datos y eléctrica de la Alcaldía Municipal De Pasto CAM Anganoy dependencias de Valorización y Planeación.

Comprobar el cumplimiento de los requerimientos y normas externos de la red de datos y eléctrico (regulatorios y técnicos) en las dependencias de Valorización y Planeación.

Verificar el hardware de red y equipos decómputo con el que se cuenta en las dependencias y si es apto para trabajar con el software que requiere cada empleado.

Verificar el tipo de mantenimiento que reciben los equipos de cómputo y las redes de datos y eléctrica.

Realizar el diagnostico del sistema de valorización y planeación presentando un informe final de los hallazgos y soluciones propuestas.

Conocer el procedimiento deselección de personal, funciones y actividades del personal contratado.
Conocer el procedimiento de capacitación y entrenamiento de los usuarios del sistema.

1.2. ALCANCES

En el Estudio se analizará la red interna de datos y la red eléctrica interna, en las dependencias de planeación y valorización del Alcaldía Municipal De Pasto CAM Anganoy se tratara en los siguientes aspectos:Evaluación de las instalaciones físicas de las dependencias de Valorización y Planeación en la Alcaldía Municipal De Pasto CAM Anganoy: En cuanto a los requisitos de seguridad de acceso, y procedimiento del personal designado a la administración de la red de datos y eléctrica en los siguientes aspectos:

ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNÉTICOS: Se analizara si se cuenta con el tamaño mínimo, además severificara la información almacenada para el buen funcionamiento y administración de la información en las dependencias de Valorización y Planeación.

MESA DE TRABAJO Y MUEBLES: Se verifica si el espacio de trabajo es adecuado para el buen desempeño de actividades del personal en las dependencias de Valorización y Planeación.

PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL: Conocer los procesosde cada trabajador, los equipos necesarios y/o herramientas que necesitan para realizar su trabajo eficientemente.

ÁREA E INSTRUMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACÓN: Se verificara si se cuenta con un área de mantenimiento y actualización del hardware, además si cuenta con instrumentos requeridos para los equipos en las dependencias de Valorización y Planeación.

FUENTES DE PODER: Severificara si cada equipo cuenta con regulador, además si cuenta con conexiones permitidas para el equipo y si cumple con la buena conexión de polaridad, en las dependencias de Valorización y Planeación.

ÁREA DEL SERVIDOR: Se verificara si se cuenta con las instalaciones requeridas en la seguridad física en las dependencias de Valorización y Planeación.


INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Sedispone de un transformador trifásico de 112.5 kva para todas las dependencias, en planeación se dispone de un tablero de distribución trifásico igualmente en valorización se dispone de otro tablero de distribución trifásica.

SEÑALIZACIÓN: Se verificara si se cuenta con las colocaciones de señales, su ubicación y si brinda la orientación requerida en cada oficina y por cada equipo en lasdependencias de Valorización y Planeación.

ENTORNO: Se verificara a que factores externos se encuentran expuestos los equipos, si se cuentan con una buena ventilación en las dependencias de Valorización y Planeación.

UBICACIÓN DE EQUIPOS: Se verificara si es adecuado la posición de los equipos en el ámbito del entorno en las dependencias de Valorización y Planeación.

Aseo:
Evaluación de la...