Auditoria

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS.

Condición:

POR FAVOR TRABAJAR LOS HALLASGOS EN BASE A:
CONDICION:
CRITERIO: RECOMENDACIÓN RAPIDA
CAUSA: PORQUE SUCEDIÓ
EFECTO
RECOMENDACIÓN:TRABAJARLO EN WORD, SIN TABLAS, SI SABEN U OBSERVARON OTROS HALLASGOS QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN EL LISTADO, HACERLO POR FAVOR, LOS HALLASGOS QUE DESCRIBO ESTAN ESCRITOS CON PALABRAS POCOTECNICAS, POR FAVOR BUSQUEN LAS PALABRAS QUE LOS DEFINAN MEJOR, TRATEMOS DE USAR PALABRAS TECNICAS Y QUE SE ENTIENDA EL MENSAJE SIN REDUNDAR EN LO MISMO. NI MUY CORTO NI TAMPOCO MUY EXTENSO.
NUMERODE HALLASGOS QUE DEBEN HACER:
SERGIO: 13

LISTADO DE HALLASGOS
1.- INVENTARIO DESACTUALIZADO
2.- KARDEX DESACTUALIZADO ( No se realizan los respectivos traslados, cuando se entreganbienes en desuso o cuando los bienes los tiene un nuevo encargado)
3.- PROCESO DE BAJA DE BIENES ESTANCADOS ( en bodega hay muchos bienes listos para ser dados de baja y por el proceso largo dedescarga de inventarios no han sido, dados de baja)
4.- SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO NO ADECUADO, ( manejar base de datos electrónicos)
5.- FALTA DE INFORMACIÒN DE LS ENCARGADOS DE BIENES( Alguno no saben los bienes que tienen bajo su responsabilidad)
6.- BIENES SOBREVALUADOS
7.- BIENES ABSOLETOS
8.- POR PROCESO LENTO DE BAJA DE BIENES DEL INVENTARIO, LOS RESPONSABLES OENCARGADOS NO PUEDEN ENTREGAR BIENES EN MAL ESTADO. (BODEGA LLENA)
9.- LICENCIA ( permisos otorgados por la universidad para el trabajador deje de laborar por un tiempo, ya sea para realizarestudios en el extranjero, y los bienes siguen a nombre del trabajador aunque este fuera de la universidad por un tiempo)
10.- FALTA DE INTERES Y COLABORACION DE LOS ENCARGADOS DE BIENES DEALGUNAS DIVISIONES
11.- PUPITRES
12. BIENES PRESTADOS ( Bienes cargados a nombre de una persona y en uso de otra)
13.- PERDIDA DE BIENES ( Algunos encargados no saben donde están sus bienes)