AUDITORIA

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. Identificación e imputación de costos
1. Ítem imputables
i. Se determina niveles de facturación en la entidad
1. Si
2. No
ii. Considera que el factible controlar la facturación de la entidad
1. Si
2. no
2. Procedimientos de determinación de costos
i. Se definen periódicamente procedimientos de control de costos
1. Si
2. No
ii. Mantiene la entidadestándares con los cuales comparar los costos incurridos
1. Si
2. no
3. Procedimientos de facturación e imputación de costos al usuario
i. Existe renovación de las políticas de manejo de costos
1. Si
2. No
ii. Cree usted que los procedimientos establecidos son confiables
1. Si
2. no
7. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS
1. Identificación de las necesidades de capacitación
i. Existenecesidad de capacitar al funcionario
1. Si
2. No
ii. Con que frecuencia se realiza una retroalimentación de el conocimiento
1. Mensual
2. Semestral
3. Anual
2. Organización de la capacitación
i. Mantiene responsables la capacitación
1. Si
2. No
ii. Se define los puntos a capacitar estructuralmente
1. Si
2. no
3. Capacitación en principios de seguridad y concientización
i. Se dacapacitación de seguridad industrial en la entidad
1. Si
2. No
ii. Se mantiene charlas de motivación y principios regularmente
1. Siempre
2. A veces
3. Nunca

8. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE LOS CLIENTES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

1. Mesa de ayuda
i. Se brinda soporte de falencias ocasionales
1. Si
2. No
ii. Se aporta con ideas innovadoras a la entidad
1. Si
2. no
2. Registro deconsultas de clientes
i. Existe un registro para consulta inteligente de clientes
ii. Existe un modo definido de entrada de datos
3. Escalamiento de consultas de clientes
i. Se estratifica en niveles los clientes de la entidad
ii. Existe alguna diferenciación relevante en el modo de entrada de clientes
4. Monitoreo de autorizaciones
i. Existe una autorización de entrada de datos
ii. Lasautorizaciones se dan por escrito
5. Análisis e informes de tendencias
i. El reporte de entradas mantiene filtros para su entrega
ii. Se diferencia la manera de presentación de un informe a los altos mandos

9. ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
1. Registro de la configuración
i. Mantiene un registro escrito la manera como se configura los registro
ii. La configuración permite limitacionesde acceso
2. Configuración base
i. Los sistemas mantiene vínculos de reingreso
ii. La entidad permite verificar los cambios efectuados
3. Registro del estado de los consumos
i. Permite los registros verificar el estado real de los cambios
ii. Existe un historial de cambios efectuados
4. Control de configuración
i. Con que frecuencia se permite realizar cambios significativos
ii. Establecela entidad periodos de retroalimentación de procesos
5. Software no autorizado
i. La entidad mantiene software originales
ii. Considera necesaria la adquisición de paquetes informáticos legales
6. Almacenamiento del software
i. Cuenta la entidad con un respaldo de la información existente
ii. Se ha creado una base de datos global que permita interactuar y a la vez almacenar

10.ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS E INCIDENTES
1. Sistema de administración de problemas
i. Se establece soluciones mediatas para problemas surgidos en los procesos
ii. Existe un mediador dentro de la organización que faculte la solución de problemas
2. Procedimiento de escalamiento de problemas
i. Se estratifican los problemas detectados de acuerdo a su importancia
ii. Se documenta los problemasencontrados
3. Seguimiento de problemas y pista de auditoría
i. Se mantiene un rastreo de las operaciones fallidas
ii. Existe sanciones por motivos de inoperancia de procesos

11. ADMINISTRACIÓN DE DATOS
1. Procedimientos de preparación de datos
i. Se preparan los datos de acuerdo a una política existente
ii. Existen procedimientos que regulen las preparación de datos
2. Procedimientos de...