Auditoria

CAPÍTULO V

Resultados

CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y
PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS
Una vez realizada la auditoría a los directivos y a los gerentes de la Agencia de
Conferencistas Divulga, se encontró una serie de no conformidades en base a lo indicado en la
norma ISO-9001:2000, los resultados los podemos encontrar en las observaciones de las Listas
de Verificación que seencuentran en los (Anexos No 8).
A continuación se muestra un resumen punto por punto de la norma de los
resultados obtenidos en las Listas de Verificación así como también una propuesta de acciones
correctivas para cada no conformidad encontrada.

5.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD (4.1)
De acuerdo con la Norma de Calidad ISO-9001 en su punto 4.1 y con la auditoría
realizada,Divulga no cumple con lo señalado. Se ha encontrado en las áreas auditadas que la
organización no cuenta con un sistema para administrar la calidad, por ende no tiene
identificado: los procesos del SAC, la disponibilidad de los recursos e información necesarios,
monitoreo, medición, análisis y mejora continua de los procesos implicados.
En las entrevistas realizadas al personal de Divulga, lacalidad es algo que se
considera de alguna forma en el trabajo diario. Pero no basta sólo con tenerla en mente sino
utilizar un medio en el cual se trabaje día a día para alcanzarla y mejorarla continuamente. Por
ello la importancia de contar con un sistema para administrar la calidad.
Acción Correctiva:
Lo primero que se debe hacer es definir el sistema de administración de la calidad
de laorganización, es decir, precisar cuál es su alcance y cuáles sus componentes e incluir los
procesos necesarios.

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CAPÍTULO V

Resultados

Dentro de los procesos a incluir están las actividades para administrar el sistema, las
actividades para proporcionar los recursos y la información y las actividades para llevar a cabo
el servicio y las mediciones. Es obligatorio que se mencionen lasecuencia y la interacción de
estos procesos, todo ello tiene que ponerse por escrito, ser implantado y ser analizado
continuamente, y llevando a cabo las acciones necesarias para lograr los resultados y las
mejoras correspondientes. Aquellos procesos que afectan la conformidad del servicio y sean
subcontratados también deben incluirse, como es en el caso de la contratación del servicio queofrecen los conferencistas.
En esta investigación se realizó un mapeo de los procesos que operan actualmente
para la realización del evento. (Ver Anexo No 7). Cabe señalar que debe de ampliarse para
poder incluir los procesos necesarios para el Sistema de Administración de la Calidad.

5.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.2)
A partir de los resultados obtenidos con la auditoría, no se estácumpliendo con los
requisitos que menciona la Norma de Calidad. Pues se encontró que la organización no cuenta
con una política de calidad, objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos para el
control de los documentos o registros, y procedimientos para la identificación, almacenaje y
protección de los mismos.
Acción Correctiva:
La norma pide documentar en forma obligatoria losiguiente:
• La declaración de una política de calidad y objetivos de calidad
• Un manual de calidad
• Manual de Procedimientos requeridos por esta norma
a)

Control de documentos

b) Control de registros
c)

Auditoría Interna

d) Control de Producto no Conforme
e)

Acción Correctiva

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CAPÍTULO V

f)

Resultados

Acción Preventiva

• Documentos específicos que aseguranla planeación, la operación y el control de
los procesos
• Registros requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000
La documentación antes mencionada conforma el fundamento del Sistema de
Gestión de Calidad. Por lo que se propone que la organización desarrolle:
*Manual de calidad que debe incluir;
• El alcance del sistema (incluir detalles y la justificación de cualquier exclusión)
• Los...