auditoria

Lista de Verificación
Procedimiento de Recursos Humanos










Informe de Auditoria

Fecha de la auditoria: Del 21 de julio de 2014 al 26 de julio de 2014 Informe de auditoría No.:___1____ Tipo de auditoría (Sistema, proceso, producto): ___Auditoria al sistema de gestión de calidad________ Objetivo y alcance: _____Comprobar el correcto establecimiento de los procedimientosControl de documento, Compras, Recursos Humanos y Acciones correctivas, mediante la revisión y comparación con la Norma ISO 9001-2008_____________________________________________________________Documentos de referencia:
NOM ISO 9001-2008
NOM 19011-2012
Responsable:
Román Hernández Guzmán
Personal contactado:
Liliana Aparicio Sánchez
Plan de auditoria:
Auditoría previa (Fecha y No dereporte): N/A
Resumen de los hallazgos / Definición de no conformidades
1. No disponer de evidencias de la educación, formación, habilidades y experiencia. Normalmente anotadas en ficha de empleado ocurriculum vitae.
2. No se encuentra definida la educación, formación, habilidades y experiencia necesarias para cada puesto de trabajo.
3. No se evidencia la planificación de acciones formativaspara lograr la competencia.
4. Incumplimientos de lo establecido en el plan de formación anual.
5. Ausencia de evidencias de las acciones formativas realizadas, actas o certificados de formación.
6.No actualización de ficha de empleado con los cursos realizados.
7. Ausencia de evaluación de las acciones formativas.
Auditor líder (Nombre y Firma):
Román Hernández Guzmán
Fecha: 25/07/2014Responsable del sistema:
Liliana Aparicio Sánchez
Fecha: 25/07/2014
Distribución:



Solicitud de Acción Correctiva
SAC
SAC: ___________1______ De: ____________________
Informe deAuditoria No: ____1____
Descripción de la no conformidad:
No hay punto donde especifique que el personal sea consciente y pertinente en sus actividades.
No conformidad en diferencia con:
NOM ISO...