Auditorias En Glp

TALLER ACTUALIZACION ISO 19011 Oct 04 de 2012 Pasto
Docente: Rodrigo Viáfara B.

EJEMPLO PROG. DE AUDITORÍA Empresa Alimentos ABC 2012
Objetivo del programa: Verificar el cumplimiento derequisitos y conocer el grado de preparación para la auditoria de certificación.
Alcance General: Aplica para los procesos de Planeación estratégica, Promoción y ventas, Almacén, Gestión de Adquisiciones yGestión del personal. Criterios Globales: ISO 9001:2008, Política y Objetivos de calidad, Manual de calidad, Mapa de procesos, Caracterizaciones de proceso, Leyes (Ley 9, Decreto 3075, resolucionesInvima, etc), Reglamentos, procedimientos obligatorios (control de documentos, registros, del producto no conforme, auditorías internas, acciones correctivas y preventivas), Recursos: Se asignará unequipo portátil a cada auditor líder, viáticos y alojamiento, se establece un presupuesto de US$15.000.000. Fecha de actualización: Septiembre 26 de 2012 PROCESOS
FECHA

OBJETIVOS
Verificarcumplimiento de requisitos

CRITERIOS
Plan Estratégico Proyectos 2012
Procedimiento de ventas Presentación de licitaciones Presupuesto de inversión 2012 Instructivo para análisis de crédito e inscripciónclientes Procedimiento de Compras Instructivo Selección proveedores Instructivo Evaluación proveedores Criterios de selección, evaluación y reevaluación.

ALCANCE
Planificación estratégica de lacalidad
Todas las actividades del proceso.

SELECCIÓN AUDITORES

Planeación estratégica
Promoción y ventas

Oct/ 2012

Verificar oportunidad en la prestación del servicio.

Gestión deAdquisiciones

Revisar la gestión de los proveedores . Verificar cumplimiento del presupuesto asignado

Desde la solicitud de compra hasta la entrega del producto comprado al proceso

Se cuenta con untotal de 05 auditores calificados.

Observaciones: Elaborado por: Responsable del proceso de auditoría Aprobado: Alta dirección / Gerencia

EJEMPLO Identificación de Riesgos -Auditorias...