Auditorias internas

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Auditorias Internas de Prevención de
Riesgos Laborales
Código

PG-11

Edición

0

Índice:

1. TABLA RESUMEN..................................................................................... 2
2. OBJETO................................................................................................... 2
3.ALCANCE................................................................................................. 2
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................ 3
5. ENTRADAS .............................................................................................. 4
6. SALIDAS................................................................................................. 4
7. PROCESOS RELACIONADOS .................................................................... 4
8. DIAGRAMA DE FLUJO.............................................................................. 5
9. DESARROLLO .......................................................................................... 6
9.1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA..................................................6
9.2. EQUIPO AUDITOR............................................................................. 6
9.3. PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA .................................................... 7
9.4. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA...................................................... 9
9.5. REUNIÓN FINAL ............................................................................... 9
9.6. INFORME DELA AUDITORÍA........................................................... 10
9.7. TRATAMIENTO DE LAS DESVIACIONES........................................... 10
10. ARCHIVO ............................................................................................ 11
11. DEFINICIONES ................................................................................... 11
12. FORMATOS YREFERENCIAS ................................................................ 12

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:

Realizado:

Revisado y aprobado:

1

PROCEDIMIENTO GENERAL
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Auditorias Internas de Prevención de
Riesgos Laborales
Código

PG-11

Edición

0

1. TABLA RESUMEN

SECTORES

TODOS, EN GENERAL

TIPOLOGÍA DEL PROCESO

GENERAL

PROCESOAUDITORÍAS INTERNAS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES (PRL)

RESPONSABLE PROCESO

RESPONSABLE DE PRL

PROCESOS RELACIONADOS

ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

ENTRADAS: COMPROBACIÓN DE
QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN FUE
IMPLANTADO Y ES EFICAZ

RESPONSABLE: RESPONSABLE DE PRL

SALIDAS: CIERRE DE LA AUDITORÍA
RESPONSABLE: EQUIPO AUDITOR
INTERNA E INFORME DE AUDITORÍA

2. OBJETO
Definirla metodología empleada en la organización para llevar a cabo las auditorías
internas de prevención de riesgos laborales, con el fin de verificar que el Sistema
de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo se ha implantado y que es efectivo
o, en caso contrario, para detectar las desviaciones que se produzcan y establecer
las acciones necesarias para corregirlas.

3. ALCANCE
El procesoengloba todas las actividades asociadas a la auditoría de la norma
OHSAS 18001:99, sobre prevención de riesgos laborales, finalizando con el cierre
de la misma.

ACTIVIDADES A LAS QUE AFECTA ESTE PROCESO:
•

Todos los sectores, en general.

2

PROCEDIMIENTO GENERAL
Auditorias Internas de Prevención de
Riesgos Laborales

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Código

PG-11

Edición

04. RESPONSABILIDADES
•

Responsable de la/s Área/s auditadas
- Colaborar en la realización de las auditorías.
- Participar en el análisis y propuesta de acciones correctivas y
preventivas.

•

Responsable de Prevención de Riesgos Laborales
- Elaborar el plan de auditorías internas.
- Proponer al Gerencia la realización de auditorías de carácter
extraordinario.
- Designación del...