autorizacion

Instrucciones Básicas:

1. En los primeros (5) días del mes enviarle a Carolina García (Supervisora) solicitud para autorización para realizar gastos de limpieza, papelería, y demás gastosgenerales de MES.

2. Pagar Internet Todos los meses, preferiblemente antes de la fecha (15) para evitar recargas.

3. Solicitar a Carolina García (Supervisora) que facilite los primeros días del mes elresumen de (Compra y Venta), para pagar el Impuesto Municipal en la Alcaldía Antes de los (17) días de cada mes.

4. Cualquier solicitud debe ser enviada por correo a su jefe inmediato, en este casola supervisora Carolina García.

5. Todo gasto debe ser realizado con previa autorización.

6. Todos los domingos debe realizarse reposición, y enviarse a Karla Martins, y si en su defecto norealizaran reposición, notificarle de igual forma.

7. Todas las noches al cerrar debe ser enviado el CIERRE DIARIO (MONTO), y la cantidad en pares de zapatos vendidos. (Karla Martins) y Fines deSemana (Karla, y Carolina G).

8. Cierre de Caja:

Página 1. Formato Excel.
Página 2. Transacción de Ventas Saint (Modulo Administrativo).
Página 3. Conciliación de Puntos de Venta.
Página 4.Gastos (Opcional).

9. Todos los lunes enviar valija:
Cierres diarios, transacción semanal, y conciliación semanal.
Planillas de Asistencia.
Facturas de Mercancía, Condominio, Alquiler y Otras.Recibos de pagos, ingresos, y todo lo relacionado con RRHH.

10. Todo ingreso debe estar autorizado por Carolina García, con cada ingreso debes enviar a caracas en la próxima valija; Formato de Ingreso,Currículo, Copia de Cedula, Copia de Rif, y contrato firmado, y con huella.

11. Por lo menos (5) días antes de cada quincena realizar nominas, en el formato de nomina, y hacer observacionescorrespondientes. Al finalizar el mes, llenar formato de (CESTA TICKET), formato de (VENTAS), y formado de (METAS).

12. CAMBIO DE FECHA en modulo saint: Opción (VARIOS) Sigue (Cambio de Fecha) colocas...