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INDICE DE CONTENIDO

I. OBJETIVO 2
II. ALCANCE 2
III. NORMAS A CONSULTAR. 2
IV. DEFINICIONES. 2
V. CONDICIONES BASICAS 3
VI. CONDICIONES ESPECIFICAS 4
VII. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS. 4
VIII. ANEXOS. 8
* Flujogramas






















1. OBJETIVO.
La presente norma establecelos lineamientos y acciones a seguir en los principales procedimientos que se realizan en Tienda: Pedido y recepción de productos, Almacenamiento de productos y Venta y despacho de productos; estableciendo responsabilidades y flujos.

2. ALCANCE.
La norma es administrada por el Area de Comercialización, y es fuente de consulta y control de las Areas de Contabilidad, Finanzas yControl Interno.

3. NORMA A CONSULTAR.
El siguiente documento, contiene disposiciones que sirven como base para elaborar la presente Norma.
Ley Marco de Comprobantes de Pago (Decreto Ley 25632), así como sus normas modificatorias o complementarias. Utilizado para la correcta emisión de Comprobantes de pago.
Manual de Organización y Funciones del área de Comercialización.4. DEFINICIONES.
Para propósitos de esta norma se estable las siguientes definiciones:
4.1 Stock de Inventario (SI): Se refiere al saldo de productos que tiene en Almacén, luego de su comercialización.
4.2 Formato de Hoja de Registro de Pesadas de Producto beneficiado (HRP): Documento en el cual se registra el detalle de la cantidad y peso de los productos, así como cantidad detinas, tara, peso bruto y peso neto, en las distintas etapas del proceso de pedido, se encuentra dividido en tres partes: Pedido en Tienda, Peso en CBA y Peso en tienda.
4.3 Guía de Remisión (GMR): Comprobante que se ajusta a los requerimientos de SUNAT y que se utiliza en el traslado de productos y/o bienes entre establecimientos de la misma empresa o hacia clientes.
4.4 Módulo de Almacén deTienda (MAT): Módulo que se encuentra en el Sistema Informático usado por la Empresa, en el cual se detallan (en peso y cantidad) todos los productos que se encuentran en el Almacén.
4.5 Control de Stock y Movimiento de Productos (CSMP): Módulo que se encuentra en el Sistema Informático usado por la Empresa, en el cual se registra todos los movimientos de salida de productos del Almacén.
4.6Módulo de Facturación (MODFAC): Módulo que se encuentra en el Sistema Informático usado por la Empresa, en el cual se registra los movimientos de: emisión de comprobantes de pago, ingreso de efectivo, ingreso de vales de compra y otros que se requiera.
4.7 Comprobante de Pago (CP): Comprobante que se ajusta a los requerimientos de SUNAT y que se utiliza en la comercialización de productos y/obienes, el cual es emitido al consumidor final
4.8 Tarjeta (TJ): Medio de pago plastificado, que se utiliza en la comercialización de productos y/o bienes. Existen dos tipos de Tarjeta: de crédito y de débito.
4.9. Vale de Compra (VC): Documento impreso, con valor de efectivo, que es usado por los trabajadores de la Empresa para realizar compras en tienda.

5. CONDICIONES BASICAS
Esresponsabilidad del Asistente de Tiendas:
5.1. El stock de inventario en Almacén debe ser exacto y coincidir tanto el saldo físico como el que se reporta en el Sistema.
5.2. El pedido diario que se realiza debe coincidir dentro de los márgenes que se enviaron en su cuadro semanal de proyectados.
5.3. Los productos que se despachan de CBA a tienda deben estar conformes tanto encalidad, cantidad y peso.
5.4. El documento de Guía de Remisión debe coincidir exactamente con los productos enviados a Tienda.
5.5. Todo producto que es recepcionado en Tienda tienen que ser ingresados al Almacén, y registrado vía Sistema
5.6. La presentación de los productos en las vitrinas exhibidoras, debe de estar en forma ordenada y limpia.
5.7. Debe atenderse...