Bachiller

PLAN DE AUDITORIA |
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AREA O PROCESO AUDITADO: | Refinación de sal |
RESPONSABLE DEL PROCESO: | Dorali Álvarez  |
AUDITOR PRINCIPAL: | Erika pineda  |
FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA: | 31 mayo 2012  |
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: | 01 de junio 2012  |
OBJETIVO: Demostrar la conformidad del sistema de gestión auditado
Identificar fortalezas del sistema de gestión
Darrecomendaciones que propicien el mejoramiento del sistema de gestión
Identificar riesgos que no están en el alcance del sistema de gestión
Levantar, si es del caso, en última instancia no conformidades del sistema

OBJETIVO: Demostrar la conformidad del sistema de gestión auditado
Identificar fortalezas del sistema de gestión
Dar recomendaciones que propicien el mejoramiento del sistema degestión
Identificar riesgos que no están en el alcance del sistema de gestión
Levantar, si es del caso, en última instancia no conformidades del sistema

EQUIPO AUDITADOS:
* Jonatán Muñoz
* Doraly Álvarez
* Marcela Cantor
* Sídney Hernández
* Deisy Gámez
EQUIPO AUDITADOS:
* Jonatán Muñoz
* Doraly Álvarez
* Marcela Cantor
* Sídney Hernández
* DeisyGámez
EQUIPO DE AUDITORIA:
* Camila Camacho
* Erika Pineda
* Leslie Fajardo
* Johana López
* Wilmer Pineda
EQUIPO DE AUDITORIA:
* Camila Camacho
* Erika Pineda
* Leslie Fajardo
* Johana López
* Wilmer Pineda
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
* NORMA ISO 9001
* NORMA ISO 14001
* NORMA OHSAS 18001

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
* NORMA ISO 9001
*NORMA ISO 14001
* NORMA OHSAS 18001

ALCANCE: inicia con la planeación de la auditoria y termina con la presentación de resultados

ALCANCE: inicia con la planeación de la auditoria y termina con la presentación de resultados

PROGRAMA DE AUDITORIA |
PROCESO AUDITAR | NUMERALES | AUDITOR | AUDITADO | FECHA |
Refinación de sal | ISO 9001 | CAMILA C | JHONATAN M | 29/05/2012 |Control de documentos | 4.2 | ERIKA P | DORALY A |   |
Control de registros | 4.2.2 | LESLY F | MARCELA C |   |
producto no conforme | 4.2.3 | WILMER P | SIDNEY H |   |
Auditorias internas  | 4.2.4 | JHOANA L | DEISY G |   |
Acciones correctivas | 5.3 |   |   |   |
Acciones preventivas  | 5.4 |   |   |   |
  | 5.5 |   |   |   |
  | 6.2 |   |   |   |
  | 6.3 |   |   |   |
  | 7.1 |  |   |   |
  | 7.6 |   |   |   |
  | 8.2.3 |   |   |   |
  | 8.2.4 |   |   |   |
  | 8.5.1 |   |   |   |
  | 8.5.2 |   |   |   |
  | 8.5.3 |   |   |   |
  | ISO 14001 |   |   |   |
  | 4.3.1 |   |   |   |
  | 4.3.2 |   |   |   |
  | 4.4.3 |   |   |   |
  | 4.4.5 |   |   |   |
  | 4.5.1 |   |   |   |
  | 4.5.2 |   |   |   |
  | 4.5.3 |   |   |   |
  | OHSAS 18001 |  |   |   |
  | 4.3.1 |   |   |   |
  | 4.3.2 |   |   |   |
  | 4.4.3.2 |   |   |   |
  | 4.4.7 |   |   |   |
  | 4.5.1 |   |   |   |
  | 4.5.2 |   |   |   |
  | 4.5.3.1 |   |   |   |
AUDITOR PRINCIPALErika Pineda | JEFE DEL PROCESODorali Alvarez |
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HOJA DE VERIFICACION AUDITORIA |
PROCESO AUDITADO : Refinación de sal |
AUDITOR : Erika pineda, Camila Camacho,Leslie fajardo, Johana López , Wilmer pineda |
AUDITADO :Dorali Álvarez , Deisy Gámez, Jonatán muñoz, Sídney Hernández ,marcela cantor |
FECHA : 31 mayo 2012 |
CICLO AUDITORIA : |
ALCANCE : inicia con la planeación de la auditoria y termina con la presentación de resultados |
PREGUNTAS/ACTIVIDAD/REGISTRO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
 Que documentos constituye el sistema de gestiónde calidad |  Doraly Álvarez |  Inseguridad al responder |
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 Posee los procedimientos requeridos por el sistema de gestión de calidad |  Doraly Álvarez | No evidencia los procedimientos establecidos por la norma ISO 9001  |
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 Incluye en su manual de calidad documentos como procedimientos y mapa de procesos |  Doraly Álvarez | Si cumplen con la...