bachillerato
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Contaduría Pública
Tema:
MEMORANDUN DE PLANEACION DE SISTEMA LOTIADMIN
Asignatura:
AUDITORIA DE SISTEMAS
Docente:
Lic. Mario Hernán Cornejo Pérez
Grupo Teórico:
03
Aula:
3D
Integrantes: Carné:
Chávez Ruano Yudi Edith CR03054
Flores Juárez Claudina Guadalupe FJ03002
García CuellarLiliana Mercedes GC03023
Guardado López Zoila Leticia GL03021
Sánchez Hernández Evelyn Roxana SH03003
Ciudad Universitaria, 10 de Octubre de 2008.
Memorando de Planeación
LOTIFICACIONES DE
ORIENTE, S.A. DE C.V.
CONTENIDO
1. Planeación
1.1
Introducción(origen de la Auditoria)
4
1.2
Objetivos
4
1.3
Información del área de sistemas (centro de computo)
5
1.3.1Estructura Organizativa
5
1.3.2
Finalidad
5
1.3.3
Funciones
5
1.3.4
Ubicación Geográfica
6
1.3.5
Cantidad de Empleados
6
1.3.6
Servicios Prestados
6
1.3.7
Dependencias Relacionadas6
1.3.7.1
Dependencias Internas
6
1.3.7.2
Dependencias Externas
7
1.3.8
Datos Estadísticos
7
1.4
Evaluación deRiesgos
9
1.4.1
Riesgo Asociado
9
1.4.2
Matriz de Riesgos10
1.5
Alcance
12
1.5.1
Procedimientos y Marco Legal
12
1.5.1.1
Controles Administrativos ( Normas y Procedimientos)
12
1.5.1.2
Manual de usuarios delsistema
13
1.5.1.3
Marco Legal
14
1.5.2
Percepción de usuarios
141.5.3
Niveles de Seguridad del Sistema
14
1.5.3.1
Panorama Físico
15
1.5.3.2
Panorama Técnico15
1.5.3.3
Panorama Lógico
16
1.5.3.4
Valores Parametrizables del sistema
17
1.5.3.5
Pistas de Auditoria (Bitácora de Registros de Eventos)...
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