Balance

ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | FECHA | SEGUIMIENTO |
Realizar auditorías semestrales a la documentación establecida para cada proceso de manera aleatoria. | Coordinador de calidad | 10/10/2012 ||
Hacer seguimiento al registro e implementación de No Conformes. | Coordinador de calidad | 14/06/2012 | |
Mejorar el enfoque a la prevención mediante la implementación de acciones preventivas.| Coordinador de calidad | 27/04/2012 | |
Fortalecer la capacitación en lo relacionado con las actividades del SGC. | Asistente administrativo | 30/07/2012 | |

OBJETIVO: * evaluar laconformidad del Sistema de la Gestión de la Calidad de la organización CONSULTORIAS Y PROYECTOS DEL CESAR, con base a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, a las disposicionesplanificadas en los procesos y a los requisitos legales aplicables. * determinar si el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. * Identificar oportunidades de mejora |
Alcance:Cubre todos los procesos establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización en el periodo comprendido de Noviembre de 2011 a Marzo de 2012. |
Criterios de Auditoria: Seemplearon como documentos de referencia para el desarrollo de la auditoria la Norma Internacional ISO 9001:2008, y Los Manual de la Calidad y de procedimientos de la organización y los requisitos legalesaplicables |
Tipo De Auditoria: Interna | Metodología: PHVA |
Auditor Líder: Luis Martínez Sierra (LM) |
Auditores En Formación: Ketty Ruiz G (KR) |
Fecha De Ejecución Auditoria: 2 y 3 deabril del 2012 |
AUDITOR LÍDER: Luis Martínez Sierra | Cel: 3116837927 |
Reunión De Apertura | Fecha: 02/04/12 | Hora: 7:30 AM |
Reunión De Cierre | Fecha: 03/04/12 | Hora: 5:00 PM |ENTREVISTAS
FECHA | HORA | PROCESO | AUDITOR | CARGO |
02/04/12 | 7:30 AM | Reunión de apertura. | LM | Responsables de procesos |
02/04/12 | 8:00 AM | Gestión Comercial | LM, KR | Gerente |...