BSC restaurante

BALANCED SCORECARD - BUFFET EL POLLO MARINO Período mar-14
Objetivo N° Indicador Fórmula Frecuencia Tipo Estado Actual Meta 2014 Meta 2018 Plan de acción
PERSPECTIVA FINANCIERAIncrementar utilidades 1 Utilidad Neta Acumulada (MM S/. y %) "1) Utilidad neta acumulado (MM S/.)
2) (Utilidad neta acumulado/ Ventas Acumulados) * 100%" Mensual + "(0.1 MM)
(10%)" "0.1 MM
(10%)""0.5 MM
(25%)"
Incrementar ingresos 2 Cumplimiento Presupuesto Ventas (MM S/. y %) "1) Ventas totales acumuladas (MM S/.)
2) (Ventas totales acumuladas/ Presupuesto de Ventas) * 100%" Mensual + "0.3MM
60%" "0.6 MM
100%" "2 MM
100%"
Controlar costos operativos 3 Cumplimiento Presupuesto de Egresos (MM S/. y %) "1) Egresos Reales acumulados (MM S/.)
2) (Egresos Reales/ Presupuesto deEgresos) * 100%" Mensual - "0.3 MM
120%" "0.4MM
100%" "1.3 MM
100%"
Incrementar participación de mercado 4 Participación de mercado (%) (Ventas / Ventas Totales Competidores Directos) * 100% Anual +10% 15% 30%
PERSPECTIVA CLIENTES
Fidelizar clientes 5 % Clientes frecuentes % Clientes que vienen al restaurant por lo menos quincenalmente Trimestral + 10% 25% 50%
Incrementar valor deticket 6 Valor promedio de ticket Valor promedio de ticket Mensual + S/. 20 S/ 35 S/ 50
Nivel de recomendación 7 % Clientes nuevos por recomendación %° Clientes nuevos por recomendación Trimestral +10% 25% 50%
Incrementar satisfacción cliente 8 % Satisfacción de cliente (%) TTB muy satisfecho y satisfecho a la pregunta : ¿Qué tan satisfecho está con los servicios del restaurant? Semestral + 60%75% 85%
PERSPECTIVA PROCESOS
Contar con infraestructura cómoda, funcional y moderna 9 Satisfacción con infraestructura de restaurant TTB muy satisfecho y satisfecho a la pregunta : ¿Quétan satisfecho está con la infraestructura (comodidad, temperatura, limpieza, diseño, etc) del restaurant? Semestral + 65% 80% 90% Remodelación
Lograr un alto posicionamiento del negocio/ marca 10...