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MANUAL PARA EL USO DEL INFORME DE FACTURACION TRANSACCIÓN ZSD08

PARA VER TODAS LAS FACTURAS AL CONTADO
1. En la primera pantalla
a) Colocar la sociedad
b) Colocar la organización deventas PS20 El Llantero
c) Colocar el número de cliente al contado de la sucursal
d) En la parte inferior, importante escoger el campo Todos.

2. En la parte superior escoger programa3. En el menú escoger Ejecutar proceso de fondo

4. En el recuadro siguiente dar aceptar al ganchito verde

5. En el recuadro siguiente escoger la opción del menú Inmediato
6. Luegoescoger en la parte inferior verificar y guardar

La pantalla queda como sigue

En la parte inferior aparece el siguiente mensaje

7. En la parte superior escoger Sistema, Jobs propios

8.En la pantalla siguiente seleccionar el reporte y seleccionar SPOOL

9. En la pantalla siguiente seleccionamos el numero de orden SPOOL y le damos visualizar

Se genera el reporte

PARA VERTODAS LAS FACTURAS AL CREDITO
1. En la primera pantalla
e) Colocar la sociedad
f) Colocar la organización de ventas PS20 El Llantero
g) Colocar la fecha
h) En la parte inferior,importante escoger el campo Crédito.

2. En la opción clase de factura escoger la flecha a la derecha

3. En el recuadro siguiente seleccionar facturas al crédito y notas de crédito(dependiendo de la sucursal) y aceptar

4. Luego de seleccionar en el pequeño reloj le damos ejecutar

La pantalla queda de la siguiente forma

5. Luego en la parte superior escoger programa
6.En el menú escoger Ejecutar proceso de fondo

7. En el recuadro siguiente dar aceptar al ganchito verde

a) En el recuadro siguiente escoger la opción del menú Inmediato
b) Luego escogeren la parte inferior verificar y guardar

La pantalla queda como sigue

En la parte inferior aparece el siguiente mensaje

1. En la parte superior escoger Sistema, Jobs propios

2....
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