CARACTERIZACION DE PROCESOS

CODIGO: 1

CARACTERIZACION DE PROCESOS
ECOPAPEL

VERSION: 001
FECHA: 25 de Febrero de 2015

PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar y aplicar el sistema integrado de gestión para el control y mejoramiento continuo de la calidad de todos los
procesos.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con el estudio y determinación de las fallas en los procesos y finaliza en laaplicación de los correctivos para mejorar de
forma definitiva inconsistencias en todos los procesos.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Profesional de SIGC.
PROVEEDORES
Gerencia General.

ENTRADAS
Inconsistentes, auditorias.

ACTIVIDADES

P
H
V
A

 Diseñar formatos de todos
los procesos.
 Hacer inspección de los
formatos.
 Control de calidad.
 Verificación de las
inconsistencias.
 Aplicación deacciones
correctivas.
 Aplicación de acciones de
mejora

SALIDAS

USUARIOS DE SALIDA

Informes de gestión de las
actividades del SIG.
Cumplimiento de objetivos
y plan de mejora

Clientes y todos los procesos.

REQUISITOS APLICABLES
DOCUMENTOS INTERNOS. Informes, registros documentales,
fotográficos y formatos específicos de cada Proceso

DOCUMENTOS EXTERNOS: Normas ISO: 9001, 14001, 18001,normatividad
vigente

INDICADORES

RECURSOS

RESPONSABLE ELABORACION

RESPONSABLE AUTORIZACIÓN

Profesional en gestión de calidad

Gerencia general junta directiva

HUMANOS
Talento humano
calificado

FISICOS

TECNOLOGICOS

Financiera,
Infraestructura.

Maquinaria, software y
equipos

CODIGO: 1

CARACTERIZACION DE PROCESOS
ECOPAPEL

VERSION: 001
FECHA: 25 de Febrero de 2015

PROCESO: GERENCIA GENERALOBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar estrategias para la correcta disposición de los recursos necesarios para lograr la misión y la visión acordes a los
objetivos y metas establecidas.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia en el establecimiento de los lineamientos hasta lograr la ejecución del proyecto
RESPONSABLE DEL PROCESO: Presidente ejecutivo
PROVEEDORES
Junta directiva

ENTRADAS

ACTIVIDADES

Necesidad de crearlineamientos,
políticas y objetivos de calidad,
solicitudes de gestión, misión,
visión y objetivos.

P
H
V
A

 Planea dirige y controla
las actividades de la
empresa.
 Desarrolla estrategias
generales para alcanzar
objetivos.

SALIDAS
Planes de mejora,
informes finales, medidas
correctivas

USUARIOS DE SALIDA
Todos los procesos.

 Fija Políticas.
 Ejerce un liderazgo
dinámico.

REQUISITOSAPLICABLES
DOCUMENTOS INTERNOS: Actas, circulares y reglamento interno de
trabajo.

DOCUMENTOS EXTERNOS: Legislación actual.

INDICADORES.
RESPONSABLE ELABORACION

Gerente

RECURSOS
RESPONSABLE AUTORIZACIÓN
Junta directiva

HUMANOS

FISICOS

TECNOLOGICOS

Profesionales
capacitados

Instalaciones ,
Teléfonos, escritorios

Software y equipos de
computación

CODIGO: 1

CARACTERIZACION DE PROCESOS
ECOPAPELVERSION: 001
FECHA: 25 de Febrero de 2015

PROCESO: COMPRAS
OBJETIVO DEL PROCESO: Obtener los insumos y elementos necesarios para la realización de los procesos que involucren el SIG, cumpliendo con las
especificaciones requeridas y buscando los precios mas favorables, teniendo en cuenta siempre la mejor calidad.
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con orden de compra y finaliza con las compras.RESPONSABLE DEL PROCESO: Profesional delegado para compras
PROVEEDORES

ENTRADAS

Gerencia general,
producción y
presupuesto.

Solicitud de pedido y
cotizaciones.

ACTIVIDADES

P
H
V
A

SALIDAS

 Contactar proveedor.
 orden de compra.

Orden de compra, flujo de
caja e inventarios

USUARIOS DE SALIDA
Todos los procesos

 Recibido y verificación de
calidad y cantidad.
 Comparativo de
cotizacionesREQUISITOS APLICABLES
DOCUMENTOS INTERNOS: formatos de compras de cada proceso

DOCUMENTOS EXTERNOS: cotizaciones

INDICADORES

RECURSOS

RESPONSABLE ELABORACION

RESPONSABLE AUTORIZACIÓN

Profesional encargado de compras
y suministros

Contabilidad

HUMANOS
Personal Calificado

FISICOS
Equipos de oficina.

TECNOLOGICOS
Equipos de computo

CODIGO: 1
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ECOPAPEL

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