Procesos caracterizacion
Rev 00
MACROPROCESO
PROCESO
SOPORTE
RESPONSABLE
DIRECTOR
ADIMINISTRATIVO
COMPRAS
POLITICA DE GESTION INTEGRADA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS APLICABLES
Integrar a nuestro personal, contratistas y asociados en el
cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros, que Aumentar la competencia y asegurar lascondiciones laborales de
la Organización suscriba en materia de calidad, medio ambiente nuestro personal, contratistas y asociados.
y prevención de riesgos laborales.
Suministrar los recursos humanos, técnicos y financieros Cumplir los tiempos planificados y los requisitos exigidos en materia de
necesarios para el desarrollo de los procesos y el logro de los Calidad, Medio ambiente y prevención deriesgos laborales,
objetivos trazados en el Sistema de Gestión Integrado
optimizando los recursos asignados.
OBJETIVO DE PROCESO
INDICADOR
ÍNDICE
FRECUENCIA
≤ 2 días hábiles
Mensual
> 75 Puntos
Trimestral
100%
Mensual
< 1%
Oportunidad de suministro de compras
META
Trimestral
Asegurar el suministro oportuno de materiales, insumos y/o servicios Calificaciónpromedio de los proveedores
necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización a través
de la gestión de proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los
Cumplimiento de entregas de certificados de
estándares de calidad requeridos y controlando el stock de inventario.
calidad del producto
Control de Inventario
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
ENTRADA ALPROCESO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
---
---
Inscribir a los posibles
proveedores de la
organización
Remitir Ficha de Inscripción a los
proveedores con el fin de registrar los
datos básicos
Proveedores /
Contratistas
Ficha de Inscripción
Se incluyen en el Registro de
Crear la base de datos
Proveedores los datos recopilados en
de proveedores
las fichas de inscripciónProveedores /
Contratistas
Especificaciones
Hojas de Seguridad
PROCESO
SUMINISTRADOR
REGISTRO
FRECUENCIA
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO
CLIENTE
Secretaria
Ficha de Inscripción
De Proveedores FC01
Por evento
Ficha de Inscripción
De Proveedores FC01
Proveedores /
Contratistas
Secretaria
Listado de
proveedores FC-02
Por evento
---
---
Una vez para elalmacéngeneral
Al inico del proyecto
Actualización
mensual
---
---
Matriz de
almacenamiento
---
---
PLANEAR
Elaborar la matriz de
almacenamiento
Con el propósito de asegurar la correcta
manipulación, almacenamiento y
protección de los materiales recibidos se
documenta la matriz de almacenamiento
general y por proyecto
Jefe de Almacén
Ing. Residente
HACER---
---
Realizar solicitud de
Faltantes
De acuerdo con las existencias del
inventario se realiza solicitud de
faltantes para los productos requeridos
con el fin de suplir las necesidades del
proyecto.
---
---
Solicitar cotizaciones y
elaborar cuadro
comparativo de
selección
Se selecciona del Registro de
Proveedores los posibles candidatos a
cotizar y se realizacomparativo para la
selección
---
---
Se realiza la evaluación según el tipo de
Evalación inicial de
Evaluar la capacidad de
proveedor al que corresponda para
Director Administrativo proveedores FC-06 a
los proveedores
determinar la capacidad y tomar
FC-12
seleccionados
acciones pertinentes
Jefe de Almacén
Solicitud de
Materiales FC-03
Por evento
---
---Secretaria
Solicitud de
Cotización FC-04
Cuadro Comparativo
FC-05
Por evento
---
---
Antes de realizar
compra según
aplique
---
---
1 de 4
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS SA-MGI-CP-CO
Rev 00
PROCESO
SUMINISTRADOR
ENTRADA AL
PROCESO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
REGISTRO
FRECUENCIA
SALIDA DEL
PROCESO
PROCESO...
Regístrate para leer el documento completo.