Procesos caracterizacion

Páginas: 7 (1508 palabras) Publicado: 1 de mayo de 2014
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS SA-MGI-CP-CO
Rev 00

MACROPROCESO

PROCESO

SOPORTE

RESPONSABLE

DIRECTOR
ADIMINISTRATIVO

COMPRAS

POLITICA DE GESTION INTEGRADA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS APLICABLES

Integrar a nuestro personal, contratistas y asociados en el
cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros, que Aumentar la competencia y asegurar lascondiciones laborales de
la Organización suscriba en materia de calidad, medio ambiente nuestro personal, contratistas y asociados.
y prevención de riesgos laborales.
Suministrar los recursos humanos, técnicos y financieros Cumplir los tiempos planificados y los requisitos exigidos en materia de
necesarios para el desarrollo de los procesos y el logro de los Calidad, Medio ambiente y prevención deriesgos laborales,
objetivos trazados en el Sistema de Gestión Integrado
optimizando los recursos asignados.

OBJETIVO DE PROCESO

INDICADOR

ÍNDICE

FRECUENCIA

≤ 2 días hábiles

Mensual

> 75 Puntos

Trimestral

100%

Mensual

< 1%

Oportunidad de suministro de compras

META

Trimestral

Asegurar el suministro oportuno de materiales, insumos y/o servicios Calificaciónpromedio de los proveedores
necesarios para el desarrollo de las actividades de la organización a través
de la gestión de proveedores calificados, verificando el cumplimiento de los
Cumplimiento de entregas de certificados de
estándares de calidad requeridos y controlando el stock de inventario.
calidad del producto
Control de Inventario

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD

ENTRADA ALPROCESO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

---

---

Inscribir a los posibles
proveedores de la
organización

Remitir Ficha de Inscripción a los
proveedores con el fin de registrar los
datos básicos

Proveedores /
Contratistas

Ficha de Inscripción

Se incluyen en el Registro de
Crear la base de datos
Proveedores los datos recopilados en
de proveedores
las fichas de inscripciónProveedores /
Contratistas

Especificaciones
Hojas de Seguridad

PROCESO
SUMINISTRADOR

REGISTRO

FRECUENCIA

SALIDA DEL
PROCESO

PROCESO
CLIENTE

Secretaria

Ficha de Inscripción
De Proveedores FC01

Por evento

Ficha de Inscripción
De Proveedores FC01

Proveedores /
Contratistas

Secretaria

Listado de
proveedores FC-02

Por evento

---

---

Una vez para elalmacéngeneral
Al inico del proyecto
Actualización
mensual

---

---

Matriz de
almacenamiento

---

---

PLANEAR

Elaborar la matriz de
almacenamiento

Con el propósito de asegurar la correcta
manipulación, almacenamiento y
protección de los materiales recibidos se
documenta la matriz de almacenamiento
general y por proyecto

Jefe de Almacén

Ing. Residente

HACER---

---

Realizar solicitud de
Faltantes

De acuerdo con las existencias del
inventario se realiza solicitud de
faltantes para los productos requeridos
con el fin de suplir las necesidades del
proyecto.

---

---

Solicitar cotizaciones y
elaborar cuadro
comparativo de
selección

Se selecciona del Registro de
Proveedores los posibles candidatos a
cotizar y se realizacomparativo para la
selección

---

---

Se realiza la evaluación según el tipo de
Evalación inicial de
Evaluar la capacidad de
proveedor al que corresponda para
Director Administrativo proveedores FC-06 a
los proveedores
determinar la capacidad y tomar
FC-12
seleccionados
acciones pertinentes

Jefe de Almacén

Solicitud de
Materiales FC-03

Por evento

---

---Secretaria

Solicitud de
Cotización FC-04
Cuadro Comparativo
FC-05

Por evento

---

---

Antes de realizar
compra según
aplique

---

---

1 de 4

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS SA-MGI-CP-CO
Rev 00
PROCESO
SUMINISTRADOR

ENTRADA AL
PROCESO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD

REGISTRO

FRECUENCIA

SALIDA DEL
PROCESO

PROCESO...
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