caracterizacion procesos

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VERSIÓN

CODIGO

PAGINA

Mayo/09

01

MC-C-001

1 de 2

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y controlar laimplantación del sistema de gestión de la calidad, fundamentado en la norma NTCGP
10000:2004 en la administración Municipal de Pasto.
LIDER DEL PROCESO: Representante de la dirección – Jefe OficinaPlaneación de Gestión Institucional
PROVEEDOR
Proceso Planeación del
desarrollo

ENTRADA
Plan de desarrollo

Proceso Planeación
institucional

Política y objetivos de
calidad

Entidadesgubernamentales de
orden nacional,
municipal

Documentación
aplicable al proceso

Todos los procesos

ACTIVIDADES
- Controlar las acciones correctivas,
preventivas y de mejora.Información sobre
desempeño de los
procesos

Plan anual de auditorias
al Sistema de Gestión de
la Calidad

Todos los procesos

Necesidades de recursos

Procesos: Gestión
del Talento
humano, ApoyoLogístico,
Información y
comunicación,
Gestión financiera

- Identificar los recursos necesarios

Necesidades de
contratación

Proceso de
Contratación

- Realizar seguimiento a lasacciones
correctivas, preventivas y de mejora.

Plan de auditoria

- Realizar planificación de las
revisiones por la dirección.
P

- Promover las reuniones del comité de
calidad.
- Programarauditorias internas con
participación de Control Interno

Norma NTCGP
1000:2004

Procesos: Gestión de
Talento Humano, Apoyo
Logístico, Gestión
Financiera

CLIENTE

- Programar Auditorias.Normatividad aplicable

Gobierno Nacional

SALIDA

Recursos requeridos
solicitados

Proceso de
Contratación

Todos los procesos
H
Bienes y servicios
contratados

- Planear y ejecutarlas auditorias
internas de calidad.
- Evaluar la competencia a los
auditores interno

Informes de auditorias

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