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Actividad de S & SO
Cumple
No cumple
Observaciones
1
La empresa cuenta con funcionario responsable de las funciones delsistema de S & SO
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2
La alta dirección (Gerente) da prioridad autorizando recursos para implementación, control y mejoramiento del SG S &SO
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3
La empresa cuenta con un programa decapacitación basado en las deficiencias de capacitación para el sistema de S & SO
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4
Se hace control de la asistencia del personal a los cursos de capacitación de S &SO
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5
La empresacuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial
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6
Los documentos diligenciados en la administración de la SO están bien archivados y fácilmente localizables
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7
Paradiligenciamiento de documentos internos y externos existe procedimiento para diligenciamiento y buen archivo.
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No existe un procedimiento establecido como tal para el diligenciamiento de documentos, porlo cual es necesario realizar establecerlo y aplicarlo en adelante.
8
Se detectan mediante inspecciones y análisis los puntos críticos de riesgos en los procesos.
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9
El personal reportaincidentes mediante formato preestablecido
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10
Se hace trámite de mejoramiento cuando el personal informa sobre incidentes.
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La empresa conoce el método y procedimiento para análisis devulnerabilidad ante emergencias
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11
Se tiene evaluación de la vulnerabilidad ante emergencias que pueda tener la empresa.
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12
Se tiene integrada la brigada de emergencias de laempresa.
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13
La integración de la brigada de emergencias es conocida por la comunidad de la empresa
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14
Cada grupo de la brigada de emergencias se encuentra capacitada para responder anteemergencias
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15
Cuenta la empresa con un plan de emergencia, debidamente conocido
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16
Se hacen periódicamente(una vez al año) simulacros de reacción ante posibles riesgos
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