check list norma iso
Páginas: 43 (10729 palabras)
Publicado: 15 de abril de 2013
PTO. DE NORMA
PTS. ESP.
PREGUNTAS
PROCESO
GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR
4.1 REQUISITOS GENERALES
Incisos: a), b), c), d), e), f)
La empresa tiene establecido, documentado, implementado el SGC?
No existe
Ninguno
Establecer, documentar e implementar el SGC.
La empresa mantiene un SGC?
No se mantiene
Ninguno
Mantener un SGC
La empresa mejoracontinuamente en su eficacia?
Si, la empresa mejora continuamente su eficacia, en función a los resultados obtenidos de los proceso de producción.
Medianamente implementado
Mejorar la eficacia de la empresa a través de los resultados de todos los procesos
La empresa ha determinado los procesos necesarios para el SGC y la aplicación a traves de la organizacion?
No de determinaron
NingunoDeterminar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación
La empresa ha determinado la secuencia e interaccion de los procesos?
Si se determinó en el mapa de procesos
Implementado
Ninguna
La empresa ha determinado los criterios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.?
En algunos procesos se determinaron los criterios para asegurarse deq son eficaces. Como en los procesos de producción.
Medianamente implementado
Determinar los criterios para asegurarse de q tanto la operación como el control de todos los procesos son eficaces
La empresa ha determinado los metodos para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.?
En algunos procesos se determinaron los métodos para asegurarse deq son eficaces. Como en los procesos de producción.
Medianamente implementado
Determinar los métodos para asegurarse de q tanto la operación como el control de todos los procesos son eficaces
La empresa se asegura de la disponibilidad de recursos para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos?
La empresa se asegura de la disponibilidad de recursos para apoyar la operación y elseguimiento de los procesos, por eso se cuenta con departamento de finanazas que otorga los recursos necesarios según la dirección lo ordene
Implementado
Ninguna
La empresa tiene la informacion necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos?
Si, se tiene la información necesaria en todos los procesos, especificaciones de las materias, información de cada uno de losprocesos de producción y su seguimiento, canales de distribución, etc.
Implementado
Ninguna
La empresa realiza seguimiento a estos procesos?
Si se realizan seguimientos por medio de registros e inspecciones
Implementado
Ninguna
La empresa realiza la medicion cuando sea aplicable a estos procesos?
Si, en la mayoría de los procesos
Medianamente implementado
Realizar la medición detodos los procesos
La empresa realiza el analisis de estos procesos?
Si, en la mayoría de los procesos
Medianamente implementado
Realizar al análisis de todos los procesos
La empresa implementa las acciones necesarias para alcanzarlos resultados planificados?
Si, todas las acciones determinadas con las que se alcanzarán los resultados planificados, son implementadas
ImplementadoNinguna
La empresa implementa las acciones necesarias para la mejora continua de estos procesos?
Si, en algunos procesos se realiza la mejora continua a través de la información de los resultados y nuevos requisitos de los clientes.
Medianamente implementado
Implementar las acciones necesarias para la mejora continua de todos los procesos de la empresa
La empresa u organización gestionalos procesos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008
No se gestionan de acuerdo a la norma
Ninguno
Gestionar los procesos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008
La empresa controla los procesos contratados externamente que afectan la conformidad del producto con los requisitos?
No se cuenta con procesos contratados externamente
Ninguno
Ninguna
El tipo y grado de control de dichos...
PTO. DE NORMA
PTS. ESP.
PREGUNTAS
PROCESO
GRADO DE IMPLEMENTACIÓN
ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR
4.1 REQUISITOS GENERALES
Incisos: a), b), c), d), e), f)
La empresa tiene establecido, documentado, implementado el SGC?
No existe
Ninguno
Establecer, documentar e implementar el SGC.
La empresa mantiene un SGC?
No se mantiene
Ninguno
Mantener un SGC
La empresa mejoracontinuamente en su eficacia?
Si, la empresa mejora continuamente su eficacia, en función a los resultados obtenidos de los proceso de producción.
Medianamente implementado
Mejorar la eficacia de la empresa a través de los resultados de todos los procesos
La empresa ha determinado los procesos necesarios para el SGC y la aplicación a traves de la organizacion?
No de determinaron
NingunoDeterminar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación
La empresa ha determinado la secuencia e interaccion de los procesos?
Si se determinó en el mapa de procesos
Implementado
Ninguna
La empresa ha determinado los criterios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.?
En algunos procesos se determinaron los criterios para asegurarse deq son eficaces. Como en los procesos de producción.
Medianamente implementado
Determinar los criterios para asegurarse de q tanto la operación como el control de todos los procesos son eficaces
La empresa ha determinado los metodos para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.?
En algunos procesos se determinaron los métodos para asegurarse deq son eficaces. Como en los procesos de producción.
Medianamente implementado
Determinar los métodos para asegurarse de q tanto la operación como el control de todos los procesos son eficaces
La empresa se asegura de la disponibilidad de recursos para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos?
La empresa se asegura de la disponibilidad de recursos para apoyar la operación y elseguimiento de los procesos, por eso se cuenta con departamento de finanazas que otorga los recursos necesarios según la dirección lo ordene
Implementado
Ninguna
La empresa tiene la informacion necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos?
Si, se tiene la información necesaria en todos los procesos, especificaciones de las materias, información de cada uno de losprocesos de producción y su seguimiento, canales de distribución, etc.
Implementado
Ninguna
La empresa realiza seguimiento a estos procesos?
Si se realizan seguimientos por medio de registros e inspecciones
Implementado
Ninguna
La empresa realiza la medicion cuando sea aplicable a estos procesos?
Si, en la mayoría de los procesos
Medianamente implementado
Realizar la medición detodos los procesos
La empresa realiza el analisis de estos procesos?
Si, en la mayoría de los procesos
Medianamente implementado
Realizar al análisis de todos los procesos
La empresa implementa las acciones necesarias para alcanzarlos resultados planificados?
Si, todas las acciones determinadas con las que se alcanzarán los resultados planificados, son implementadas
ImplementadoNinguna
La empresa implementa las acciones necesarias para la mejora continua de estos procesos?
Si, en algunos procesos se realiza la mejora continua a través de la información de los resultados y nuevos requisitos de los clientes.
Medianamente implementado
Implementar las acciones necesarias para la mejora continua de todos los procesos de la empresa
La empresa u organización gestionalos procesos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008
No se gestionan de acuerdo a la norma
Ninguno
Gestionar los procesos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008
La empresa controla los procesos contratados externamente que afectan la conformidad del producto con los requisitos?
No se cuenta con procesos contratados externamente
Ninguno
Ninguna
El tipo y grado de control de dichos...
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