CHECKLIST Producci N

CHECKLIST
Control de cambios

Portafolio: Productos Menudeo, Canales & Ventas y Servicio
Proyecto: 1567 Modificaciones a reporte aBuró de Crédito: INTF
Fecha instalación: 31 de octubre de 2014
1) ¿En qué consiste el cambio, que fue lo que se mejoró o cambió de la aplicación?
Realizar los ajustes al reporte de INTF que se generael sistema de Préstamos Personales (PP) para cumplir con la versión 12 de Buró de Crédito.
Cumplir con lo requerido por BC.


2) ¿Qué aplicaciones/servicios toca o pueden verse afectados?Sistema de Préstamos Personales

3) ¿Cuántos componentes tiene el cambio?
9
4) ¿Quién lo va a instalar de IT?
Seguridad de la información
5) ¿Quién va a verificar y/o probar la instalación del equipo de ITy a qué hora inicia? (ACC, DPS, IS)
IS: Roberto Aguilar / Arturo Muñoz
QC: Jonathan Solano

La instalación se realiza el día 31 de octubre de 2014 a partir de las 7:00 P.M. Validación técnicase efectúa el mismo día 7:30 P.M.
La validación operativa y monitoreo se efectúa entre el 3 y 10 de noviembre de 2014.
6) ¿Cuánto tiempo se tardan en probar el funcionamiento de lo instalado?
Sólose valida la instalación técnica, 10 min.
7) ¿El usuario probará el mismo día de la instalación?, si / no ¿por qué?
La validación por parte del usuario se efectuará en los siguientes 10 días a lainstalación hasta obtener respuesta de BC.
8) ¿A qué hora inician las pruebas del usuario y cuánto tiempo tardarán?
El usuario no ejecuta prueba directamente ya que es un proceso automático.
La primeraejecución de la cinta (INTF) Semanal y Mensual se produce el día 31 de octubre de 2014 en el proceso de cierre de día por la noche y se envía a BC.
La respuesta con el resultado de BC se da enlos siguientes 10 días y valida el usuario el resultado.

9) ¿A qué hora está programada la instalación?
A partir de las 7:00 P.M.
10) ¿En la instalación se modifican datos o solo son componentes?...