Ciencias Sociales

ACTIVIDAD DE CONTROL “VERIFICAR QUE EL TITULAR CUMPLA CON REMITIR LA RELACIÓN DE OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO1. La Oficina de Administración, ha encargado a un trabajador de la Unidad de Recursos Humanos, mediante Memorando, como responsable del seguimiento y gestión en el tema de la declaración jurada deingresos y de bienes y rentas. (numeral 7.3 de la Directiva General Nº 03-2011-ANA-J-OA)

Si:______
No:_____
Comentarios: ______________________________________________________________________________
De ser afirmativa la respuesta, adjuntar fotocopia del documento.

2. La Unidad de Recursos Humanos lleva un Libro de Registro de declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas.(numeral 6.1 de la Directiva General Nº 03-2011-ANA-J-OA)

Si:______
No:_____
Comentarios: ____________________________________________________________

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3. Se hapresentado casos de incumplimiento de los obligados en la presentación de su declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas. (numeral 6.1 de la Directiva General Nº 03-2011-ANA-J-OA)

Si:______No:_____
Comentarios: ____________________________________________________________

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4. Si la respuesta anterior, fue afirmativa; la Unidad de Recursos Humanos, preparó elinforme del caso; así como, el proyecto de oficio para la firma del Administrador dirigido a la CGR, haciendo de conocimiento el incumplimiento del funcionario o servidor público. (numeral 6.1 de laDirectiva General Nº 03-2011-ANA-J-OA)

Si:______
No:_____
Comentarios: ____________________________________________________________

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De ser afirmativa la respuesta, adjuntarfotocopia de tres expedientes de incumplimiento.

5. La Autoridad Nacional del Agua, tiene implementado el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea. (Directiva Nº 04-2008-CG/FIS)...