Cobranza de servicio

COBRANZA DEL SERVICIO

Es la opción que permite registrar las cobranzas del día del área de servicio, generalmente son ingresos por trabajos terminados.

Asimismo permite realizar egresos,considerando que exista alguna devolución al cliente.

Se tiene un imput inicial, que son la variable global de la empresa y el usuario,

Campos por defectos

Tienda El usuario ingresa y se presentala descripción de la tienda (de acuerdo a la tienda que pertenezca el usuario de la tabla usarios_tienda), por defecto se presenta la primera tienda, de existir mas de una tienda enlazada al usuario,se activa la lista de valores respectiva.
Fecha Se presenta la fecha del día,
Tipo de Cambio Tipo Venta que corresponda a la moneda patrón (tabla cambio_diarios), ambos campos no son editables.Cajero Se presenta el código del usuario en Cajera. Este usuario deberá tener el FLAG_Cajero = ‘S’ en la tabla usuario de lo contrario no podrá ingresar a la opción.

Campos de la parte izquierdaPor defecto se encuentra en Ingresos.

Motivo de Ingreso/Egreso Por defecto Tipo 6.

Si el Tipo es 6, “Por Venta de Servicio”

Se digita el tipo de documento, el número de serie y el número dedocumento.
Con estos datos se accesa la tabla DOCUMENTOS y se obtiene el valor del documento menos el valor cancelado (TOTAL_DOCUM – TOTAL_CANCELADO) y se muestra en Total a Cobrar de acuerdoa la moneda, con su respectiva conversión.

Campos en la parte derecha

Tipo de Pago Puede ser Efectivo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Debito Cheque, Otros
Banco Seleccionar de tabla Bancos, cuandosea Tarjeta y Cheque.
Número Digitar el número si es Cheque y opcionalmente si es Tarjeta.
Moneda Seleccionar Moneda por defecto Nacional.
Importe Es el valor recepcionado, este dato se sumará en elcampo RECIBIDO, tanto Soles como en Dólares, y se calcula el vuelto (siempre y cuando exista dato en el campo TOTAL A COBRAR).

Al momento de Grabar:

Caja_mostrador (CM)

EMPRESA_RUC_EMPRESA...