Compras estrategias

INSTRUCCIÓN PARA EL MANEJO DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA


ÍNDICE.

I. OBJETIVO

II. ALCANCE

III. PROCEDIMIENTO

IV. FORMATOS

Emitido y/o revisado:
Supervisor Almacén Materia Prima
Aprobado:
Gerente de Compras Fecha:
31-05-10
Revisión: Naturaleza de la modificación:
0 (cero) IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

I OBJETIVO.

Almacenarsuministrar y asegurar que la materia prima cumpla con las especificaciones y acuerdos establecidos en las órdenes de compra en tiempo y cantidad que indica el documento así como la integridad del documento.

II ALCANCE.
Aplica para Compras, Recibo de materiales, Calidad Recibo, Control de producción, Contabilidad y Líneas productivas.

III PROCEDIMIENTO.

RESPONSABILIDADES

Recepción demateriales
Los materiales deben venir acompañados de su remisión o factura, la cual debe ser revisada minuciosamente por el Analista Receptor de Materiales, cuando se detecte alguna discrepancia entre factura, orden de compra y/o material recibido, éste debe notificarlo al área contable y comprador de Materia Prima, mediante el formato “INFORME DE DISCREPANCIAS AL RECIBO”
Una vez realizada laconciliación de cantidad, orden de compra v/s y precio contra la factura, sí no existe ninguna discrepancia se procede a:
• Ingresar el material en almacén.
• Sellar la factura, agregar firma del almacenista, fecha y hora de recepción para luego entregarla al transportista.

Revisado el material, debe pasar al área de Inspección de Calidad y registrar la entrada en el formato “Hoja Verificadora”Inspector Calidad Recibo

Antes de proceder a la inspección del material debe asegurar que el material presenta una etiqueta, se inspecciona y dictamina la condición del material recibido, la cual debe ser del color acorde al mes de arribo, siguiendo la mecánica de colores de PEPS, en caso de no tenerla debe notificar al área de recibo de materiales para su identificación.
Todo el materialen Inspección recibo debe revisarse y deliberarse su condición en un máximo de 24 hrs. siguientes a su recepción y etiquetado.

Cuando el dictamen es aceptado se le coloca una etiqueta verde auto-adherible con el sello ó firma del inspector que permite identificar quien realiza la inspección y el material debe ser trasladado a su almacén correspondiente.

Cuando el dictamen es de rechazo sele coloca una etiqueta roja auto-adherible con el sello ó firma del inspector que permite identificar quien realiza la inspección y el material debe ser trasladado al almacén de cuarentena correspondiente.

La inspección se realiza de acuerdo al plan de inspección preliminar ó contra características que se hayan definido como importantes, y se registra en el “reporte de inspección”

Cuando unmaterial es rechazado y el defecto es a causa del proveedor se debe registrar también en el formato “Reporte de Inspección”

Una vez que se ha notificado un producto no conforme, debe elaborarse el DMR (Defective Material Report) (Sí tienen formato para DMR?) y enviar copia vía e-mail al SQE (Supplier Quality Engineer) ó al SDE (Supplier Development Enginner) y a Control de producción (Sedeben corroborar estos puestos).

Enviar el reclamo al proveedor para obtener la respuesta inicial, una vez que ha sido notificado y ha recibido el , el proveedor debe implementar las Acciones Contenedoras en un lapso no mayor de 24 horas, así como la respuesta definitiva del problema reportado (15 días).
Debe dar la respuesta inicial y sugerida del producto la cual puede ser: Condiciónaceptable, Homologación de criterio, Inspección 100%.

Debe dar la disposición del producto la cual puede ser: enviar scrap, retornar a proveedor, enviar a retrabajo ú homologación de criterio, Sorteo.

El material en el área de cuarentena no debe exceder de 3 días, excepto en casos en los que el SQE, SDE en base a la naturaleza del producto, proceso o niveles de inventarios establezca una prorroga...