Conta

xx | | |
39 | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 466,000 |   |
  | 393 | Depreciación Inm. Maquinarias y equipos |   |   |
  |   | 3931 edificios | 54,000 |   |   |
  |   | 3932 unidades de trasportes | 330,000 |   |   |
  |   | 3936 equipos diversos | 76,000 |   |   |
  | 394 | amortización de intangibles |   |   |   |
  |   | 3949 equipos diversos |6,000 |   |   |
40 | TRIBUTOS POR PAGAR |   | 140,000 |   |
  | 401 | gobierno central |   |   |   |
  |   | 4017 impuesto a la renta |   |   |   |
  |   | 40171 retención 4 categoría | 6,000 |   |   |
  |   | 40172 retención 5 categoría | 12,000 |   |   |
  |   | 40173 IR 3 categoría | 50,000 |   |   |
  | 403 | contribuciones a instituciones publicas |   |   |   |  |   | 4031 es salud | 20,000 |   |   |
  |   | 4032 ONP | 15,000 |   |   |
  | 405 | gobierno local |   |   |   |
  |   | 4051 impuesto predial | 9,000 |   |   |
  | 409 | otros tributos |   |   |   |
  |   | 4091 imp. A los juegos y maquinas tragamonedas | 28,000 |   |   |
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR |   | 65,000 |   |
  | 411 |remuneraciones por pagar | 65,000 |   |   |
42 | PROVEEDORES |   | 27,000 |   |
  | 421 | facturas por pagar | 22,000 |   |   |
  | 423 | letras por pagar | 5,000 |   |   |
50 | CAPITAL |   | 491,100 |   |
  | 501 | capital social | 491,100 |   |   |
59 | RESULTADOS ACUMULADOS |   | 69,700 |   |
  | 591 | utilidades no distribuidas | 69,700 |   |   |
39 | DEPR. AMORTIZACION Y AGOT.ACUMULADO |   |   | 466,000 |
  | 391 | depreciación acumulada | 6,000 |   |   |
  |   | 3913 inmuebles maquinarias y equipos-costo |   |   |   |
  |   | 39131 edificaciones | 54,000 |   |   |
  |   | 39133 equipos de transporte | 330,000 |   |   |
  |   | 39135 equipos diversos | 76,000 |   |   |
  | 392 | amortización acumulada |   |   |   |
  |   | 3921intangibles -costo |   |   |   |
  |   | 39213 programas de computadora | 6,000 |   |   |
40 | TRIB. CONTR.Y APORT.AL SISTIM. DE PENS.Y DE SALD. |   |   | 140,000 |
  | 401 | gobierno central |   |   |   |
  |   | 4017 impuesto a la renta |   |   |   |
  |   | 40171 renta a tercera categoría | 5,000 |   |   |
  |   | 40172 renta de cuarta categoría | 6,000 |   |   |
  |   |40173 renta de quinta categoría | 12,000 |   |   |
  |   | 4018 otros impuestos y contraprestaciones |   |   |   |
  |   | 40182 imp. A los de casino y tragamonedas | 28,000 |   |   |
  | 403 | instituciones publicas |   |   |   |
  |   | 4031 es salud | 20,000 |   |   |
  |   | 4032 ONP | 15,000 |   |   |
  | 406 | gobiernos locales |   |   |   |
  |   | 4061impuestos |   |   |   |
  |   | 40615 impuesto predial | 9,000 |   |   |
41 | REMUNERACIONES Y CONTRAPREST. POR PAGAR |   |   | 65,000 |
  | 411 | remuneraciones por pagar |   |   |   |
  |   | 4111 sueldos y salarios por pagar | 65,000 |   |   |
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCERSO |   |   | 27,000 |
  | 421 | Facturas, boletas Y otros Comp.Por pagar |   |   |   |
  |   | 4212 emitidas | 22,000 |   |   |
  | 423 | letra por pagar | 5,000 |   |   |
50 | CAPITAL |   |   | 491,100 |
  | 501 | capital social |   |   |   |
  |   | 5011 acciones | 491,100 |   |   |
59 | RESULTADOS ACUMULADOS |   |   | 69,700 |
  | 591 | utilidades no distribuidas |   |   |   |
  |   | 5911 utilidades no distribuidas | 69,700|   |   |
x/x por la conversión de las cuentas del pasivo del patrimonio del PCGR al PCGE |   |   |
xx |   |   |
02-Ene. Depositado en cuenta corriente |   |   |   |
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10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |   | 8,600 |   |
  | 104 | cuenta corrientes en instituciones financieras |   |   |   |
  |   | 1041 cuentas corrientes operativas | 8,600 |   |   |...