Contador

OBJETIVO:

Seleccionar y evaluar a los proveedores para asegurar su capacidad de suministrar productos de acuerdo a los requerimientos establecidos.
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ALCANCE:

Todos las áreas de quenegocian con proveedores y cierran acuerdos además del Área de Administración y Finanzas.

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RESPONSABLES:

Solo podrán dar de Alta Proveedores en el sistema el departamento de Administración.POLÍTICAS:

1. Necesidad del proceso

Este procedimiento es necesario para llevar un registro actualizado de los datos de los proveedores. Estos datos son necesarios para realizar el pago en tiempoy forma, y consultar cualquier cuestión o reclamar cualquier factura. La importancia de seguir este procedimiento es prioritaria.

2. Pasos del proceso

▪ Información: Cada Departamento de laOrganización que contrate servicios o productos con un proveedor nuevo deberá solicitarle llenar íntegramente la plantilla de Alta de Proveedor y el envío de la documentación ahí descrita. (Ver anexoadjunto). La plantilla está disponible en la Intranet siguiendo la siguiente ruta de acceso : _____________________
La actualización y modificación de los campos obligatorios y necesarios de estaplantilla es responsabilidad de la persona que realice el alta de proveedores en la Intranet.

▪ Datos del proveedor: El responsable de cada Departamento de la Organización debe cerciorarse que laplantilla esté llena en su totalidad y que la información que se refleje sea correcta y completa, además de recibir la documentación requerida.
La documentación requerida será excluida paraproveedores de consumibles y gastos fijos (Renta, Luz, Teléfonos, Internet, Papelería).
Comunicación: Una vez recibida por parte del proveedor la planilla completa y teniendo la documentaciónsolicitada, ésta será enviada vía e-mail al responsable del Departamento de Administración para registrar en el sistema (Dynamics) las altas de proveedores.

3. Incidencias y responsabilidades

El alta de...