control de gestion tesis completa




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Arredo x - press
J- 30232261-18
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
(FISCALIZACION SENIAT 2006)

Fecha de Emisión:
24 – 10 – 2006


Control: PR-DGPE-03


Página: 1 de 3


Número de revisión: 1
Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación
Procedimiento: Elaboración del Programa Operativo AnualModificado por adecuaciones externas en la
asignación presupuestal original.

OBJETIVO:

Establecer las actividades a realizar para elaborar el Programa Operativo Anual Modificado, por adecuaciones externas en la asignación presupuestal original establecida para la institución en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo,identificar y, en su caso, registrar en los sistemas correspondientes las adecuaciones a las metas de Dist. e Imp. Arredo x-press, c.a. resultado de dichas modificaciones.

DESCRIPCIÓN:

Dirección General de Administración y Finanzas

1 Recibe OF-DGPE-03.No.1 mediante el cual la Secretaría de Economía informa sobre las adecuaciones al presupuesto de Dist. e Imp. Arredro x press,c.a..

2 Solicita ala Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) reprogramar el Programa Operativo
Anual (POA) por adecuaciones externas en la asignación presupuestal original, mediante OF-DGPE-
03.No.2.

Dirección General de Planeación y Evaluación

3 Recibe OF-DGPE-03.No.2 de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) y solicita a la Dirección de Planeación y Análisis (DPA) elaborar elDOC-GPE-03.No.1 titulado: “Proyecto de Programa Operativo Anual Modificado”, para lo cual deberá identificar las líneas presupuestales afectadas y analizar el impacto que tienen las adecuaciones presupuestales externas en las metas de la empresa.

Dirección de Planeación y Análisis

4 Analiza el impacto que tiene las adecuaciones externas en la asignación presupuestal original y, en su caso,se identifican las líneas presupuestales afectadas, elabora DOC- DGPE-03.No.1 y remite dicho documento a la DGPE.

Dirección General de Planeación y Evaluación

5 Recibe y revisa el DOC-DGPE-03.No.1, elaborado por la DPA.
Œ Sí dio visto bueno. Continúa en la actividad 7.
Œ No dio visto bueno. Envía a la DPA y continúa el procedimiento.

Dirección de Planeación y Análisis

6 Realizaajustes al DOC-DGPE-03.No.1 y regresa a la actividad 4.


Elaboró
Revisó
Aprobó
Carlos Javier Ruiz Aranda
COTRALOR PUBLICO
Lic. Laura Iveth Sánchez Villaseñor
FISCAL (SENIAT)
Lic. Víctor Sáenz Pérez
Director (SENIAT)


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J- 30232261-18

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
(FISCALIZACION SENIAT 2006)
Fecha deEmisión:
24 – 10 – 2006


Control: PR-DGPE-03


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Número de revisión: 1
Área Responsable: Dirección General de Planeación y Evaluación
Procedimiento: Elaboración del Programa Operativo Anual Modificado por adecuaciones externas en la asignación presupuestal original.


Dirección General de Planeación y Evaluación

7 Informa a las direcciones generales de Arredo Xpress, sobre las adecuaciones en la asignación presupuestal en el rubro de inversión y les envía para opinión el DOC-DGPE-03.No.1, mediante OF-DGPE-03.No.3.

Direcciones Generales SERVICIOS NACIONALES INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA TRIBUTARIA,
(SENIAT)

8 Reciben el DOC-DGPE-03.No.1, lo analizan y evalúan el impacto de las adecuaciones externas en la asignación presupuestal en sus metas ymediante oficios OF-DGPE-03.No.4 envían a la DGPE sus comentarios al Proyecto de POA Modificado.

Dirección General de Planeación y Evaluación

9 Recibe oficios OF-DGPE-03.No.4 con los comentarios de las direcciones generales de arredro x press, al DOC- DGPE-03.No.1, los turna a la DPA y le solicita verificar que las metas propuestas por las unidades administrativas tengan
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