Convergencia regional

Dor

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2008
DE ROBLEDO (7), PALMITAS (50) Y SAN CRISTOBAL (60)
PLAN DE NEGOCIOS DE
TURIPALENQUE
Presentado por:

Presentado a:

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4600011670 DE 2008
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - Y LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE ANTIOQUIA - CREAME

ContenidoRESUMEN EJECUTIVO 6
MARCO DE REFERENCIA 14
MARCO CONCEPTUAL 15
1. MÓDULO DE MERCADEO 17
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 17
2.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 20
2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 21
2.3. 1 Mercado objetivo 21
2.3.2 Mercado potencial 22
2.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN APLICADO 22
2.5 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 22
2.5.1 Estrategias de precio 23
2.5.2 Promoción y publicidad 242.5.3 Canales de distribución 24
2.5.4 Valor agregado y diferenciación 25
2.5.5 Mezcla de mercadeo 25
2.6 PRESUPUESTO DE MERCADEO 30
2.7 PRONÓSTICO DE VENTAS 30
2. MÓDULO DE OPERACIONES 32
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 32
3.2 SISTEMA PRODUCTIVO 33
3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS 34
3.4 CAPACIDAD INSTALADA 35
3.5 LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 35
3.6 ABASTECIMIENTO YANÁLISIS PROVEEDORES 36
3.7 ESTRATEGIA DE INVENTARIOS 37
3.8 TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 37
3.9 COSTOS DE PRODUCCIÓN 38
3.10 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 39
3.11 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO-SEGURIDAD INDUSTRIAL 39
3. MÓDULO ORGANIZACIONAL 41
4.1 MISIÓN 41
4.2 VISION 41
4.3 RESUMEN DE ESTATUTOS 41
4.4 ORGANIGRAMA 41
4.5 RECURSOS HUMANOS 41
4.6 GASTOS DE PERSONAL 43
4.7 GASTOSADMINISTRATIVOS 43
4.8 CONTRATACION 43
4.9 ANALISIS DOFA 44
5 MODULO LEGAL 45
5.1 Tipo de empresa a constituir 45
5.2 EQUIPO EMPRENDEDOR 45
5.3 OBLIGACIONES FISCALES Y TRIBUTARIAS 46
5.4 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 46
6 MÓDULO ECONÓMICO FINANCIERO 47
6.1 SUPUESTOS FINANCIEROS 47
6.2 FLUJO DE INVERSIONES 49
6.3 FLUJO DE INGRESOS 50
6.4 FLUJO DE EGRESOS 50
6.5 ANÁLISIS DE CAPITALDE TRABAJO 51
6.6 ESTADO DE RESULTADOS 51
6.7 BALANCE GENERAL 52
6.8 FLUJO DE CAJA 52
6.9 INDICADORES FINANCIEROS 53
Análisis de sensibilidad 53
7. MÓDULO DE FINANCIACIÓN 56
8. MÓDULO DE IMPACTOS 61
8.1 IMPACTO SOCIAL 61
8.2 IMPACTO ECONÓMICO 61
8.3 IMPACTO AMBIENTAL 61
9. MÓDULO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 64
10. MÓDULO DE PUESTA EN MARCHA 66
11. VIABILIDADES 71
12.MÓDULO DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 73
TABLAS Y GRAFICOS
Tabla 1 Mezcla de mercadeo 24
Tabla 2 Presupuesto de mercadeo 29
Tabla 3 Pronostico de ventas 30
Tabla 4 Flujo de procesos 33
Tabla 5 Comuna 7 Robledo en el contexto de Medellín 34
Tabla 6 Requerimiento de inversión 36
Tabla 7 Costos de producción 37
Tabla 8 Proyección de producción 38
Tabla 9 Perfil:Gerente 40
Tabla 10 Perfil: Secretaria 41
Tabla 11 Perfil: Coordinador Comercial 41
Tabla 12 Gastos de personal 42
Tabla 13 Gastos administrativos 42
Tabla 14 Análisis DOFA 43
Tabla 15 Equipo emprendedor 44
Tabla 16 Supuestos financieros 46
Tabla 17 Flujo de ingresos 49
Tabla 18 Flujo de egresos 49
Tabla 19 Análisis de capital de trabajo 50
Tabla 20 Estado de Resultados 50
Tabla21 Balance General 51
Tabla 22 Flujo de caja 52
Tabla 23 Indicadores financieros 52
Tabla 24 Análisis de riesgos 63
Tabla 25 Actividades de puesta en marcha- Formación 65
Tabla 26 Actividades de puesta en marcha-Publicidad y participación en eventos 65
Tabla 27 Actividades de puesta en marcha- Créditos e inversiones 66
Tabla 28 Actividades de puesta en marcha- Reglamento interno ymejoramiento de la gestión administrativa 66
Tabla 29 Actividades de puesta en marcha- mejores prácticas y experiencias exitosas y contratando con la organización 68
Tabla 30 Actividades de puesta en marcha-Contratando con la organización 69

Gráfico 1 Cadena de valor 32
Gráfico 2 Distribución de planta sugerida 35
Gráfico 3 Organigrama sugerido para la organización 40

RESUMEN...