cuestionario de control interno

SI
NO
OBS









CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
EMPRESA: Vanessa Ysabel Zavala ríos
APLICADO A: Gerente de Consejo de Facultad
FECHA DE APLICACIÓN: 08/04/13
DEPARTAMENTO: CONSEJO DE FACULTAD
INFRAESTRUCTURA
1. ¿El ambiente proporcionado para tratar asuntos estratégicos es el adecuado?
2. ¿El ambiente en el que se reúnen cuenta con las señales de seguridad?
3. ¿Elambiente en el que se reúnen garantiza la seguridad y privacidad de la información tratada de la empresa?
ACCIONES DE ACTIVIDADES
1. ¿Las actividades cuentan con un esquema cronológico y ordenado?
2. ¿Para realizar el presupuesto se controla la rentabilidad de las actividades?
3. ¿Se realizan reuniones para coordinar las actividades?
SI
NO
OBS


Aun falta mayor privacidad.


Las señales deseguridad están debidamente colocadas.
Se debe mejorar la seguridad
y privacidad dentro de la
empresa.





El esquema cronológico de las actividades se plantea anualmente y se revisa mensual.


El control de la rentabilidad de las actividades aun no es efectivo al100%.


Las reuniones se realizan semana a semana.





Los periodos aproximados son establecidos por la gerencia.


El seguimiento de control es por cada área.


Estos métodos deben ser actualizados.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
1. ¿Se establecen periodos de tiempo aproximados para el cumplimiento de los objetivos?
2. ¿Los objetivos de corto y largo plazo cuenten con un seguimiento decontrol?
3. ¿Los métodos de evaluación y planificación del funcionamiento de la facultad son los adecuados?
SI
NO
OBS


El decano cuenta con la privacidad requerida.


Los in muebles son los necesarios.


La oficina cuenta con dos ventanas y aire acondicionado.





Se encuentran programados.


Las responsabilidades se encuentran programadas y repartidas.
DECANATOINFRAESTRUCTURA
1. ¿El decano cuenta con una oficina propia (individual) apta para proteger información?
2. ¿El decano cuenta con los inmuebles necesarios para su comodidad?
3. ¿La oficina del decano cuenta con las áreas ventiladas adecuadas?
ACCIONES DE ACTIVIDAD
1. ¿El decano realiza el control periódicamente del Programa de Seguimiento de Egresados?
2. ¿La evaluación y coordinación de laspolíticas universitarias se realizan periódicamente?




Aun no se presenta la efectividad al 100%.





Para ello se reúnen anualmente.


No siempre y esto se va descartando según el seguimiento.


Según las encuestas realizadas a nivel institucional
3. ¿El decano hace cumplir las disposiciones constitucionales de manera efectiva?
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
1. ¿Los objetivos de losprogramas de investigación y extensión son realizados en cada periodo?
2. ¿La integración de la docencia es la visualizada en un principio?
3. ¿El decano logra cumplir las expectativas del alumnado?
SI
NO
OBS


Cuenta con la privacidad requerida.


Las columnas de seguridad son las correctas.


Los inmuebles son los necesarios en el Departamento Académico.





Se requieremayor control con respecto a las horas de enseñanza en el aula.


El control permanente se realiza por áreas y a nivel de empresa.


Cuenta con las actualizaciones tecnológicas para el proceso de información.






Pero debe ser más frecuente.


La supervisión es constante.


Existe concordancia, tolerancia y acuerdo entre dichos departamentos.

DEPARTAMENTO ACADÉMICOINFRAESTRUCTURA
1. ¿El Departamento Académico cuenta con una oficina propia?
2. ¿La oficina del Departamento Académico cuenta con columnas de seguridad?
3. ¿La oficina del Departamento Académico cuenta con la comodidad necesaria, tanto para el jefe como para sus visitantes?
ACCIONES DE ACTIVIDAD
1. ¿Las estrategias planteadas que permiten cumplir las políticas de docencia son efectivas?
2. ¿El plan...