Cuestionario De Control Interno

UNIVERSIDAD AUTONOMA “JUAN MISAEL SARACHO” | Hecho por: | |
FACULTAD DEL GRAN CHACO | Fecha: | |
| Revisado por: | |
Entidad Auditada: Subgobernación de la Provincia Gran Chaco | Fecha: ||
Yacuiba - Bolivia |

CUERSTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUESTIONARIO | SI | NO | N/A |
1.- ¿Se ha implementado el sistema de programaciónde operaciones? | | | |
2.- ¿Se ha socializado la implementación del sistema de programación de operaciones? | | | |
3.- ¿La entidad cuenta con reglamentos específicos o manuales que normanel sistema de programación de operaciones y estos fueron reconocidos por el órgano rector? | | | |
4.- ¿Se cumplen los procedimientos formulados para esta norma? | | | |
5.- ¿Losprocedimientos están debidamente diseñados? | | | |
6.- ¿Los controles de evaluación funcionan de acuerdo a lo establecido? | | | |
7.- ¿La institución ha elaborado su plan de estrategia institucional?| | | |
8.- ¿Existe un programa de operación anual? | | | |
9.- ¿El P.O.A. ha sido aprobado por la autoridad competente? | | | |
10.- ¿Se han fijado los objetivos de gestión de laentidad en la elaboración del P.O.A? | | | |
11.- ¿Se han considerado la competencia y misión de la entidad para la formulación de objetivos de gestión? | | | |
12.- ¿El presupuesto de lainstitución es compatible con el P.O.A.? | | | |
13.- ¿Se verifico que el POA se ha ejecutado de acuerdo con lo programado? | | | |
14.- ¿Se evaluaran los resultados y se emitieron loscorrespondientes reportes? | | | |
15.- ¿La entidad ha realizado reformulaciones en su P.O.A.? | | | |
UNIVERSIDAD AUTONOMA “JUAN MISAEL SARACHO” | Hecho por: | |
FACULTAD DEL GRAN CHACO | Fecha: ||
| Revisado por: | |
Entidad Auditada: Subgobernación de la Provincia Gran Chaco | Fecha: | |
Yacuiba - Bolivia |

RESUMEN DE PUNTOS...