cuestionarios control interno
Páginas: 2 (431 palabras)
Publicado: 23 de mayo de 2013
Durango, Dgo., 09 de Abril del 2013
FOLIO: DA0214
L.E. Jorge Mojica Navaez
Representante legal.
Presente.
Por medio del presente documento me permitoinformarle que por pare del Dpto. de Auditoria interna se llevara a cabo una auditoria operacional en el Dpto. de Compras la cual se realizara del 15 de abril al 29 de mayo del presente año.
El trabajo sellevara a cabo por parte de los auditores C.P. Dana Iveth Vargas Pizarro, C.P. Hugo Quiroga Álvarez, C.P. Dalia Hernández Güereca y C.P. Miguel Ángel Galindo Rivas.
Sin más por el momento, medespido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
___________________________________
Gerente Auditoria.
Durango, Dgo., 12 de Abril del 2013FOLIO: PG2306
L.E. Jorge Mojica Navaez
Representante legal.
Presente.
José Noel Barrios Ávila
Encargado del Departamento de Compras
Presente.
De conformidad con el oficio presentadoanteriormente, en el cual se notificaba, sobre la auditoria operacional, que se realizara al departamento de Compras, le solicitamos, la información necesaria para realizar nuestro trabajo, acontinuación, se enlistaran los documentos necesarios:
1. Diagrama de flujo del Departamento
2. Manual de procesos
3. Formatos de Control Interno
4. Organigrama de la Organización
5. Descripción depuestos
6. Políticas aplicables al departamento de compras de la empresa
Sin más por el momento, me despido, esperando una pronto respuesta a nuestra solicitud, quedando a sus órdenes para cualquierduda o aclaración.
___________________________________
Gerente Auditoria.
Cuestionario Control Interno.
Departamento de compras
PREGUNTAS
SI
NO
N/A
COMENTARIOS
1. ¿Se usan notas deentrega?
*
2. Si se usan ¿Quién las firmas y se fechan?
*
3. Si no se usan ¿Se lleva en lugar de las notas algún registro?
*
Las ordenes de compra
4. ¿El departamento de...
Durango, Dgo., 09 de Abril del 2013
FOLIO: DA0214
L.E. Jorge Mojica Navaez
Representante legal.
Presente.
Por medio del presente documento me permitoinformarle que por pare del Dpto. de Auditoria interna se llevara a cabo una auditoria operacional en el Dpto. de Compras la cual se realizara del 15 de abril al 29 de mayo del presente año.
El trabajo sellevara a cabo por parte de los auditores C.P. Dana Iveth Vargas Pizarro, C.P. Hugo Quiroga Álvarez, C.P. Dalia Hernández Güereca y C.P. Miguel Ángel Galindo Rivas.
Sin más por el momento, medespido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
___________________________________
Gerente Auditoria.
Durango, Dgo., 12 de Abril del 2013FOLIO: PG2306
L.E. Jorge Mojica Navaez
Representante legal.
Presente.
José Noel Barrios Ávila
Encargado del Departamento de Compras
Presente.
De conformidad con el oficio presentadoanteriormente, en el cual se notificaba, sobre la auditoria operacional, que se realizara al departamento de Compras, le solicitamos, la información necesaria para realizar nuestro trabajo, acontinuación, se enlistaran los documentos necesarios:
1. Diagrama de flujo del Departamento
2. Manual de procesos
3. Formatos de Control Interno
4. Organigrama de la Organización
5. Descripción depuestos
6. Políticas aplicables al departamento de compras de la empresa
Sin más por el momento, me despido, esperando una pronto respuesta a nuestra solicitud, quedando a sus órdenes para cualquierduda o aclaración.
___________________________________
Gerente Auditoria.
Cuestionario Control Interno.
Departamento de compras
PREGUNTAS
SI
NO
N/A
COMENTARIOS
1. ¿Se usan notas deentrega?
*
2. Si se usan ¿Quién las firmas y se fechan?
*
3. Si no se usan ¿Se lleva en lugar de las notas algún registro?
*
Las ordenes de compra
4. ¿El departamento de...
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