DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Autoguardado

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

Misión
Proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de servicio con el fin de alcanzar su total satisfacción.


Visión 
Ser la empresa automotriz líder a nivel nacional en la distribución de sus productos y servicios y en la satisfacción de sus clientes.

Objetivo:

Verificar que lamercancía adquirida ingrese en buen estado a nuestro almacén para así tener en disponibilidad sin necesidad de realizar compras de emergencia, la mercancía de mejor calidad al momento de realizar una venta, que al momento de una salida de mercancía del inventario sea de manera rápida, clasificándola de manera que su ubicación sea fácil, exacta y precisa.

POLITICAS
1.- Solo personal autorizado puedetener acceso al área de almacén.
2.-Solo se pueden meter 50 refacciones a almacén por un máximo de producto
3.- Solamente sale mercancía de almacén mediante factura impresa o en formato de salida de almacén bajo autorización de Gerencia General.
4.- Todo producto que sea de entrega foránea a través de paquetería deberá ser debidamente empaquetado y contener etiqueta con los datos del remitente ydestinatario, así como señalar si es a domicilio o ocurre, pagado de contado o a crédito, o por cobrar.
5.- Revisar el producto identificado lo siguiente:
No se encuentra caducado
No contenta daño
En caso de existir alguna anormalidad, notificar por escrito ante la Administración
6.- Agregar a la factura original y copia lo sig.:
Sello de recibido con fecha y hora
Firma del almacenista
Nombre delalmacenista
Número de orden de compra



ORGANIGRAMA





LAYA




Cuestionarios
INSTRUCCIONES: CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA X
PREGUNTAS
SI
NO

1.-¿Existe un sistema de control para las entradas y salidas?
Observaciones: computado, Excel y Quiter
x


2.-¿existe algún método de evaluación de inventarios?

Observaciones: 2 veces al año por personal interno
x


3.-¿La entidadtiene designada alguna persona responsable de las órdenes de compra de los inventarios?

Observaciones: gerente de refacciones
x


4.-¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de inventarios?

Observaciones; Excel
x


5.-¿La entidad utiliza algún sistema de control para llevar al dia los registros tanto de los ingresos como los ya existentes en bodega?

Observaciones: Excelsistema Quiter
x


6.-¿Cuenta la entidad con una bodega en buen estado y que este bien resguardada físicamente para su seguridad?
x


7.-¿Existe alguna persona encargada de bodega?

Observaciones: jefe de almacén
x


8.-¿Los registros contables de mercancía los lleva una persona ajena al encargado de bodega?
x


9 ¿Los registros contables de inventario los lleva una persona ajena al encargado debodega?

observaciones
x


10 ¿Realiza inventarios físicos periódicamente de las existencias, la persona designada para llevar los registros contables?
Observaciones: 2 veces al año
x


11.-¿ Existe un manual de procedimiento que describa lo relacionado con autorización, custodia, registro,control y responsabilidades en los inventarios?
Observaciones:

x

12. Existe control sobre el máximo y mínimode existencia?

Observaciones:
x


13. Existen políticas claramente definidas y expresas en cuanto a recepción, almacenamiento y conservación?

Observaciones:

x


14.- ¿Las compras están debidamente autorizadas?

Observaciones: gerente general
x


15.- Los retiros de inventarios son autorizados por personas competentes?

Observaciones:
x


16.- ¿ Los ajustes por perdida de inventarios se hacenpor funcionarios que no estén involucrados en la responsabilidad y manejo de los mismos?
Observaciones: personal de administración y contaduría
x


17.-¿ Aprueba una persona responsable la venta de las existencias obsoleta no utilizadas o deterioradas?
Observaciones: jefe de almacén
x


18.-¿ Las ventas y donaciones de existencias fuera de uso o de poco movimiento son aprobadas personas...