DG MAPRO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

DICIEMBRE 2004

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

INDICE
PAGINA
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ALCANCE
PROCEDIMIENTOS
•

ORGANOS DE CONTROL
•

•

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

05
31

ORGANO DE APOYO
•

•

01

ORGANOS DE ASESORAMIENTO
•
•

•

OFICINADE CONTROL INSTITUCIONAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
• UNIDAD DE CONTABILIDAD
• UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
• AREA DE ALMACEN
• AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
• UNIDAD DE PERSONAL

35
63
69
76
83

ORGANOS DE LINEA
•
•
•
•
•

GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA
GERENCIA

DE ESTUDIOS
DE OBRAS
DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y MEDIO AMBIENTE
DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO

102
107
116
117
120

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINIST RATIVOS
DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos es un documento normativo y de carácter instructivo e
informativo, que integra los principales procedimientos internos que se desarrollan en las
diferentes Gerencia y Oficinas del Proyecto, necesarios para el cumplimiento de lasfunciones
que son de su competencia.
Este manual contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada caso las
acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, describiendo su
finalidad, base legal, requisitos o sustento, las dependencias que intervienen, los cargos de los
responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones.
Este manual es undocumento dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en
base a la aplicación de nuevos dispositivos legales o implementación de nuevos
procedimientos.
Las Gerencias y Oficinas, de ser necesario, deberán elaborar manuales de procedimientos
internos más detallados y específicos, en los cuales se indicarán los pasos a seguir para el
desarrollo de las acciones que se realizan en el ámbito desu competencia; señalando las
responsabilidades de cada dependencia encargada, incluyendo de ser necesario flujogramas,
formatos y formularios a emplearse para un determinado procedimiento, así como sus
mecanismos de control.

OBJETIVOS
El presente Manual de Procedimientos tiene los siguientes objetivos:
•
•
•

Facilitar el cumplimiento de las funciones de las diferentes Gerencias y/u Oficinas,proporcionando una visión general de las acciones a desarrollar para el cumplimiento de
cada una de ellas.
Servir de documento de orientación e instructivo para el personal que labora en las
diferentes áreas del Proyecto.
Facilitar la ejecución de las acciones de control.

ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos es de ejecución y aplicación en todas las diferentes
Gerencias y/u Oficinas de laDirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

1

OFICINA DE AUDITORIA INT ERNA
PROCEDIMIENTO No. 01 – ACCIONES DE CONT ROL
1.

FINALIDAD
Servir de marco de referencia en materia de control interno para las prácticas y
procedimientos administrativos y financieros.
Orientar la formulación de las normas específicas para el funcionamiento de los
procesos degestión e información gerencial.
Proteger y conservar los recurso s de la entidad, asegurando que las operaciones se
efectúen apropiadamente.
Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que éstas se
encuentren dentro de los programas y presupuestos autorizados.
Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y economía de las
operaciones a través de laauditoria interna, reforzando el proceso de responsabilidad
institucional.

2.

BASE LEGAL
•
•
•

3.

Ley No. 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República.
Resolución de Contraloría No. 072-98-CG, modificado por Resolución de
Contraloría N° 123-2000-CG
Resolución de Contraloría No. 114-2003-CG Reglamento de los Organos de
Control Institucional.

REQUISITOS...