economista

TALLER DECLARACION IVA
La empresa LA ESTRELLA S.A. NIT 800 400 500 - 9 (Régimen Común – no gran Contribuyente)
realizo las siguientes transacciones durante los meses de marzo y abril de 2.014MARZO/14
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Compra 3.600 unid. A $ 4.200 C/U a Régimen Común de contado
Vende de contado 3.000 unid con un margen de utilidad del 60% a Régimen Común.
La Cía. Adquirió el 20 de marzo un Equipo decomputo por $3.185.000 a régimen común
de contado.
Le devuelven el 10% de la primera venta
Compra 3.500 unidades a $4.600 C/U a régimen simplificado de contado
Compra 2.600 unidades a $ 4.650 a grancontribuyente de contado
Compra 4.200 unid ref. XY a Gran Contribuyente a $3.000 C/U a crédito (iva 5%)
Vende 4.500 unid a Régimen común de contado. MU 60%
Adquiere papelería a régimen común por $4.640.000 IVA incluido, de contado para
consumir en dos años.
Vende 2.800 unidades XY a reg. Común de contado con MU del 75%.(iva 5%)
Efectuó venta de contado de UN VEHICULO por $20.000.000, costo$25.000.000,
depreciación acumulada $ 4.000.000
Cancela servicio de digitación a persona natural no declarante por $1.500.000
Efectuó venta de contado de maquina troqueladora por $24.000.000, costo$20.000.000,
depreciación acumulada $ 2.420.000
Realiza nacionalización de importación no gravada por $24.250.000.correspondiente a
6.300 unidades

ABRIL/14
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Adquirió una TABLET por $900.000 de contado a Régimen Común
Compra 5.000 unid a $4.280 a régimen común a crédito
Vende 4.500 unid a régimen común de contado, MU 60%
Efectúa devolución de 500 unid de la ultima compra
Vende 500unid a entidad del estado de contado con MU 50%
Compra 2.500 unidades de XY a $3.250 a régimen común de contado (Iva 5%)
Paga servicio de mantenimiento de computadores a Tecnisistem ltda. por$2.000.000

La empresa presenta un saldo a favor por IVA del periodo anterior de $ 5.100.000
Representante Legal: PEDRO PABLO PEREZ PRIETO C.C. 19.920.400 – 5
Revisor Fiscal: CARLOS ALBERTO MIRO BUENO...