Ejemplo de evalucion interna en auditoria

Páginas: 23 (5717 palabras) Publicado: 6 de marzo de 2011
COMPAÑIA EJEMPLO, S. A. DE C. V.
ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

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|CAJA Y BANCOS |
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|COMENTARIOS ACERCA DE LAS CONTESTACIONES NEGATIVAS. INFORMACIÓN |
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|PREGUNTAS|
|RESPUESTAS |
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|NO |
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|ADICIONAL ACERCA DE LAS CONTESTACIONES POSITIVAS. |
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|APLICA |
|SI|
|NO |
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|1. Nombre de las personas responsables de los fondos fijos de caja. |
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