El pamec

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE LA VIGENCIA 2007 AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR
Entidad: E tid d SANATORIO DE AGUA DE DIOS - ESE. ESE REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ANGELICA RIVEROS QUINTERO NIT: 890680014-9 Fecha de suscripción: AGOSTO 11 DE 2007
Código Hallazgo Unidad de Medida Dimensión de la de las Metas Meta Fecha Iniciación Metas Fecha Terminación MetasPlazo en semanas de las Meta % QUE SE ESPERA POR VIGENCIA
Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) Avance físico de ejecución de l d las metas

Descripción Hallazgo

Acción Correctiva

Objetivo

Descripción de las Metas

1202001

Existen graves deficiencias en sitio de ubicación de algunos pacientes, en especial los que se encuentran albergados en el sitio denominado La Casita, debido aque el lugar no reúne las condiciones mínimas necesarias de infraestructura y saneamiento básico para el alojamiento de catorce pacientes que además de padecer la enfermedad de Hansen, sufren de trastornos mentales y son de la tercera edad. Dentro de los proyectos que tenia el Sanatorio estaba el arreglo estructural del albergue Ospina Pérez donde se alojan aproximadamente 58 pacientes y pasajepeatonal del Albergue Ospina a la Clínica Herrera, pero por políticas de las directivas optaron por modificar la propuesta destinando p p p p los recursos con autorización previa de la oficina de planeación del Ministerio de la Protección Social, para realizar la adecuación de consulta externa, y trasladar a los pacientes al albergue Boyacá el cual fue objeto de remodelación y según las directivastiene la capacidad suficiente para el alojamiento de los pacientes,

Reubicar a los pacientes psiquiatricos en una sede que reuna Mejorar las condiciones de vida Reubicar a los pacientes psiquiatricos. las condiciones necesarias para su de los pacientes psiquiatricos. bienestar y calidad de vida vida.

Nueva sede

Una nueva sede Junio de 2008

Diciembre de 2008

28 semanas 100%

1202002Presentar estudio técnico que j justifique la adecuacion estructural Mejorar las condiciones de vida Presentacion Proyecto de inversion para q j y p del Albergue Ospina Perez, lugar de los pacientes albergados en obtener recursos para su readecuacion, dentro donde viven 58 pacientes enfermos el Ospina Perez. del presupuesto de la vigencia 2010. de Hansen.

Proyecto

Un U proyecto tpresentado

Junio de 2008

Noviembre de N i b d 2008

24 semanas

100%

1501006

Presentar estudio técnico que justifique la reforma de la planta de Se evidencio que existen servidores Públicos vinculados empleos, y permita ajustarla a la como Trabajadores oficiales, clasificación acorde a la Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios

Corregir realidades administrativas respecto a laadministración de personal que se generaron a raíz de una equivocada categorización de algunos cargos.

Gestionar proyecto ante los entes competentes (Junta directiva, Ministerio de la Concepto por cada Proteccion Social, Departamento uno de los entes Administrativo de la Funcion Publica, Ministerio competentes. de Hacienda y credito Publico).

4 conceptos

Junio de 2008

Diciembre de 200976 semanas

40%

60%

2505001

Verificar el manejo adecuado de los residuos hospitalarios y similares por Con respecto al contrato de recolección de desechos parte del prestador de servicio hospitalarios la Entidad no realiza seguimiento al destino final Publico especial de aseo de estos residuos contratados por el Sanatorio de Agua de Dios E.S.E. ESE

Determinar el cumplimiento de losprotocolos de la disposicion Realizar la verificacion pertinente al prestador Verificacion final de los desechos por parte de servicio de aseo una vez al año, sobre el realizada del prestador de servicios de destino final de los desechos. aseo contratado.

1 verificacion al año

Junio de 2008

Diciembre de 2008

28 semanas 100%

2505001

No reposan en los contratos la totalidad de...