Empresa gloria auditoria

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EMPRESA GLORIA S. A.: AUDITORIA ISO 9001 : 2000

EL EQUIPO AUDITOR

• Fanny Silvana Aco Lajo

• Roxana Mabel Cerezo Justo

RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO AUDITOR

• Es responsable de la auditoria interna en todas sus etapas.

• Convocar a la reunión de apertura en la cual se explicara brevemente la finalidad y los alcances de la auditoria así como sus principios fundamentalesde confidencialidad e independencia de partes.

• Guiar el proceso de la auditoria interna de acuerdo a lo programado

• Convocar a la reunión de clausura.

• Estructurar el informe de la auditoria interna; el mismo que presentará al representante de Gerencia.

AUDITORES

• Prestarán apoyo al auditor Líder, recolectando y analizando evidencias de Auditorías relevantesy suficientes a fin de determinar los hallazgos.

• Prepararán los Documentos del Trabajo bajo la dirección del Auditor Líder.

• Documentarán cada uno de los hallazgos de la Auditoria de Calidad.

• Salvaguardarán los documentos confidencialmente relativos a la auditoria y serán devueltos conforme sean requeridos.

• Colaborarán en la redacción del informe de laauditoria interna.

OBJETIVOS

• Evaluar evidencias objetivas, para determinar si el sistemas de Gestión de Calidad esta conforme a los criterios de la auditoría, apropiadamente implementada y mantenida de acuerdo a los elementos de la norma ISO 9001.

• Indicar áreas de mejora potencial en el Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar la adecuación y eficacia continua del SistemaGestión Ambiental.

CRONOGRAMA

|DIA |ACTIVIDAD |
|01/08/10 |Presentación del programa de auditoria al Superintendente General. |
|02/08/10 |Presentación del Programa de Auditoria para su aprobación por la |
| |sub-Gerencia General.|
|03/08/10 |Coordinar con la superintendencia de General de Gloria SA, el plan de|
| |auditoria de interna presentado por el auditor líder Fanny Aco Lajo |
|06/08/10 |Traslado del Equipo auditor a la Empresa Gloria, Reunión de Apertura |
| |y Ejecuciónde la Auditoria. |
|07/08/10 |Ejecución de la auditoria, Reunión de cierre y traslado a sus |
| |respectivas unidades. |
|10/08/10 |Entrega del informe Final al Superintendente General. |

TIEMPO DE CICLO DE AUDITORIASon diez días consecutivos

DOCUMENTOS DE TRABAJO

REUNION DE APERTURA:

• Presentación a los miembros del Equipo Auditor ante el Auditado

• Revisar el campo de aplicación, objetivos y plan de auditoría

• Presentar un breve resumen de los métodos y procedimientos que se utilizaran para realizar la auditoría.

• Establecer los nexos oficiales de comunicaciónentre el equipo Auditor y el Auditado.

• Confirmar la fecha y hora de la reunión de cierre.

• Promover participación activa del auditado.

• Revisar procedimientos de emergencia y seguridad del lugar de la auditoria que sean pertinentes para el Equipo Auditor.

RECOLECCION DE EVIDENCIAS DE AUDITORIA

Las evidencias de auditoría se recolectaran mediante: Entrevistas,visitas in situ, check list, fotografías, examen de documentos y observación de las actividades y condiciones relacionados a los AAS y se registraran las no Conformidades, documentándolas.

REUNION DE CIERRE

Una vez concluida la fase de la recolección de evidencias de auditoria y antes de la preparación del Informe de Auditoria, el Equipo Auditor se reunirá con el auditado y con aquellos...
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