Ensayo Del Hotel Burj Al Arab
Páginas: 4 (885 palabras)
Publicado: 13 de junio de 2012
H
Hola, esta es tu factura del mes de MAYO
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 16 No 11A SUR - 100 MEDELLÍN - COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 deJulio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA
FECHA DE EXPEDICIÓN: JUNIO 02 DE 2012
PLAN: DUO FIESTA - T.ILI + INT
PERIODO DE FACTURACION: DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYOTELEFONIA EN PAQUETE
REFERENTE PARA PAGO
41026672-71
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
22/06/2012
25/06/2012
N* RAFAEL ALFONSO GARZON LOPEZ
D* CL 64 24 06 PS 2
R* 62184000029
S*BOGOTA
CC/NIT:
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
ESTRATO:
TARIFA FIJA LOCAL
AJUSTE AL PESO
$
$
28,862.00
0.08
$
$
$
$
77,586.00
-13,383.59
-31,185.17
-0.24
INTERNET EN PAQUETE
CARGOFIJO INTERNET
DESCUENTO EMPAQ VA
DESCUENTO PROMOCION VA
AJUSTE AL PESO
79324346
1000831419
41941273
3
Servicios prestados por
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
UNE EPMBOGOTA S.A. Operadorde Red
Estar al día en el pago de tus servicios
es tu mejor referencia, recuerda que
cuentas con facilidades de pago y
financiación. Llama a 018000410141
Pago período anterior $66,607.00TOTAL IVA
$
$
61,879.08
4,617.92
TOTAL A PAGAR
$
66,497.00
TOTAL COBROS
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
FACTURACIÓN DE:
USO:
CICLO:
1000831419
41941273
MAYO/2012
RESIDENCIAL
1REFERENTE PARA PAGO
600
FACTURACION
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
41026672-71
(415)7707316036008(8020)4102667271(3900)066497(96)20120625
PRODUCTO
TOTAL A PAGAR $
Sin recargo hastaCon recargo hasta
66,497.00
22/06/2012
25/06/2012
- CUPON DE PAGO
- VALOR
* ESTADO DE CUENTA *
• Los cheques deben estar girados a favor de las Empresas
Públicas de Medellín E.S.P.• No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
• No se reciben pagos parciales.
• En caso de haber presentado una reclamación, solamente
deberá pagar la suma que no es objeto de esta....
Hola, esta es tu factura del mes de MAYO
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 16 No 11A SUR - 100 MEDELLÍN - COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 deJulio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA
FECHA DE EXPEDICIÓN: JUNIO 02 DE 2012
PLAN: DUO FIESTA - T.ILI + INT
PERIODO DE FACTURACION: DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYOTELEFONIA EN PAQUETE
REFERENTE PARA PAGO
41026672-71
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
22/06/2012
25/06/2012
N* RAFAEL ALFONSO GARZON LOPEZ
D* CL 64 24 06 PS 2
R* 62184000029
S*BOGOTA
CC/NIT:
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
ESTRATO:
TARIFA FIJA LOCAL
AJUSTE AL PESO
$
$
28,862.00
0.08
$
$
$
$
77,586.00
-13,383.59
-31,185.17
-0.24
INTERNET EN PAQUETE
CARGOFIJO INTERNET
DESCUENTO EMPAQ VA
DESCUENTO PROMOCION VA
AJUSTE AL PESO
79324346
1000831419
41941273
3
Servicios prestados por
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
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financiación. Llama a 018000410141
Pago período anterior $66,607.00TOTAL IVA
$
$
61,879.08
4,617.92
TOTAL A PAGAR
$
66,497.00
TOTAL COBROS
CONTRATO:
DOCUMENTO No.
FACTURACIÓN DE:
USO:
CICLO:
1000831419
41941273
MAYO/2012
RESIDENCIAL
1REFERENTE PARA PAGO
600
FACTURACION
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
41026672-71
(415)7707316036008(8020)4102667271(3900)066497(96)20120625
PRODUCTO
TOTAL A PAGAR $
Sin recargo hastaCon recargo hasta
66,497.00
22/06/2012
25/06/2012
- CUPON DE PAGO
- VALOR
* ESTADO DE CUENTA *
• Los cheques deben estar girados a favor de las Empresas
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• No se reciben pagos parciales.
• En caso de haber presentado una reclamación, solamente
deberá pagar la suma que no es objeto de esta....
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